根据县委统一部署，2025年6月16日至7月30日，县委第四巡察组对县水利局进行了巡察。8月18日，县委巡察组向桐柏县水利局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，坚决扛起整改政治责任

收到巡察反馈意见后，局党组第一时间召开专题会议，深入学习领会巡察反馈意见精神，深刻认识巡察整改工作的极端重要性和紧迫性。成立由主要负责同志任组长的巡察整改工作领导小组，下设办公室，统筹协调、督促检查整改工作。制定印发《关于落实巡察反馈意见的整改方案》，明确整改目标、责任领导、责任科室、责任人、整改措施和完成时限，建立问题台账，实行销号落实。先后召开4次党组会议、5次整改工作推进会，研究部署、推进整改工作，确保整改责任压实到岗、传导到人、落实到位。

二、整改主要内容及落实情况

（一）整改中存在的主要问题

1.巡察审计整改责任落实情况

反馈问题（1）：整改主体责任扛的不牢。2022年工程领域专项巡察整改期间仅召开过1次党组会安排巡察整改工作，2024年县审计局审计反馈问题60日集中整改期内，未研究部署、推进落实审计整改工作。

整改落实情况：一是召开党组会，对《中国共产党巡视工作条例》、《中华人民共和国审计法》等进行学习，进一步规范巡审整改工作流程重新审视问题清单；要求第一责任人亲自带领班子成员，对反馈问题逐一再分析、再认识，深挖问题产生的根源，破除“闯关”心态，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去。二是压实责任，解决“角色缺位”问题，调整充实整改工作领导小组，明确由第一责任人亲自担任组长，并对整改工作负总责、负全责，对整改工作全程领导、全程过问、全程督办。三是注重建章立制。在整改后期，由第一责任人牵头，分析问题产生的制度漏洞，修订和完善相关规章制度，形成“长久立”的机制，防止类似问题再次发生。

反馈问题（2）：“第一责任人”责任缺位。局党组主要负责人未全程领导、督促和把关整改工作，对巡察反馈的28个问题、审计反馈的15个问题未带头领办重点难点问题。

整改落实情况：一是重新审视问题清单，组织召开专题会议，第一责任人亲自带领班子成员，对反馈问题逐一再分析、再认识，深挖问题产生的根源。二是压实责任，解决“角色缺位”问题，明确由第一责任人亲自担任组长，并对整改工作负总责。三是建立“第一责任人”督办机制，主要负责人定期听取整改工作进展，破解整改难题。

反馈问题（3）：“一岗双责”落实不力。“一岗双责”落实不力。2022、2023年乡科级领导干部年度述职述廉报告均未提及巡察审计整改工作，部分科级干部不清楚分管的整改事项。

整改落实情况：一是立即开展专题培训与谈话：由党组书记立即召集所有科级干部，召开“巡察整改‘一岗双责’专题会议”，重新学习巡察反馈意见，明确每位科级干部在整改工作中的具体分管责任和任务。二是严格规范述职述廉报告内容： 明确将“履行巡察整改‘一岗双责’情况”作为年度述职述廉报告的必述内容，并设置专门章节进行详细阐述，对未提及或敷衍提及整改工作的，一律退回重写。三是强化日常督查与考核问责：将巡察整改责任落实情况纳入日常监督重点，通过随机抽查、谈心谈话等方式，检查科级干部对分管整改事项的熟悉度和推进情况。将整改工作完成情况与年度考核、评优评先、干部使用直接挂钩，对落实不力的领导干部严肃追责问责。

2.巡察审计发现问题整改

反馈问题（4）：巡察整改标准低。未严格按照措施要求整改，如“学习主动性不够”“监理监督形同虚设”“会计师事务所审计监督真实性存疑”等问题执行整改措施不力，成效不明显。巡察整改存在敷衍、“过关”心态，“执行中央八项规定意识不严”“‘第一责任人’责任缺位”等问题整改资料中多名被谈话人回答内容相同；“项目建设资料不完善”问题整改佐证均为上轮巡察前资料，且未对具体问题进行整改；“执法工作不规范”问题整改不具体，存在表面整改现象。

整改落实情况：提高政治站位，压实整改责任。对巡察反馈问题在第一时间进行通报，迅速召开专题会议对巡察反馈问题进行安排部署，进行巡察整改专题培训，加强督促检查，破除“过关”心态，由主要负责同志牵头，逐项明确责任主体和完成时限，确保整改彻底到位。对“学习主动性不够”问题，加强学习教育，通过督促检查等形式，提高学习的主动性、自觉性。利用周四学习日组织干部职工深入学习中央八项规定精神，学习贯彻中国共产党巡视工作条例。对翟龙瑞、张合林、田代军、聂书春等重新组织谈话，确保谈话效果。由局党组对分管业务领导陈广春、王照洲、李卫全提醒谈话。对于水保项目“监理监督形同虚设”问题，对照巡察问题深入查摆根源，制定针对性整改措施，提高政治站位，压实整改责任。对水保站干部职工进行集中培训，认真学习河南省水利工程建设监理工作管理办法、水利部水土保持监理规范等。以后工作中，进一步明确监理职责和工作标准，要求监理单位严格按照标准执行，同时加强对监理单位资质的严格审查。对于“会计师事务所审计监督真实性存疑”问题，在今后招投标过程中，要求招标代理机构加强对投标公司的各类信息进行严格审查，严格按照工作标准执行。对于“执法工作不规范”问题，对2022年以来的行政处罚案卷进行了仔细梳理，建档成册。同时，加强对所有执法人员进行业务培训，要求熟悉法律知识，严格按执法流程办理案件。

反馈问题（5）：整改常态长效未坚持。上轮巡察反馈的“落实意识形态工作力度不够”“执行中央八项规定意识不严”“工程后续管理不到位”“行政执法卷宗杂乱无章”等问题至本轮巡察时仍然存在。

整改落实情况：对巡察反馈问题在第一时间进行通报，召开专题会议对巡察反馈问题进行安排部署，由主要负责同志牵头，逐项明确责任主体和完成时限，进行巡察整改专题培训，确保整改到位。针对“落实意识形态工作力度不够”“执行中央八项规定意识不严”的问题，加强学习教育，提高学习的主动性、自觉性。利用周四学习日组织干部职工深入学习中央八项规定精神，学习贯彻中国共产党巡视工作条例。由局党组对业务科室负责人贾跃东、李中泽、范青提醒谈话。针对“工程后续管理不到位”的问题，成立了饮水工程后续管理领导小组，制定了《工程后续管理办法》，对全县安全饮水供水站进行全面排查，建立农村饮水工程维修管理台账，加强领导和工程施工管理，强化后续监督。灌溉一体化工程已做了移交，“苦咸水”废石渣未清理问题已清理整改完毕。针对“行政执法卷宗杂乱无章”的问题，加强资料审核与补充，组织专人对现有案卷进行全面清查，对缺失的资料进行逐一登记，联系相关执法人员和当事人对资料进行补充完善。按照年份、案件类型、违法程度等因素对案卷进行分类编号，建立2022年以来行政处罚案卷台账，对案卷进行有序存放。案件办结后，由专门的审核人员对案卷资料的完整性、准确性进行审核，确保归档资料齐全无误。

反馈问题（6）：审计整改到位率低。审计反馈问题15个，经核实，14个问题均未整改到位，实际整改到位率仅为7%。

整改落实情况：对每一个未整改到位的审计问题，尤其是“硬骨头”，明确一名领导班子成员作为“包保领导”，实行“一个问题、一名领导、一套方案、一抓到底”的工作机制。包保领导对问题的整改方案制定、过程推进、成效审核、 长效机制建立负总责‌。

3.移交的信访事项和问题线索办理情况

反馈问题（7）：上轮巡察移交的2项信访事项止本轮巡察期间仍显示为“正在办理”，其中城郊乡石家楼村水利设施被破坏办理情况显示“已交公安局办理”，无移交手续和后续进展及办理结果材料；城郊乡金亭村漫水桥雨季不能通行问题向公路局发函后，无反馈材料，办理结果不明。

整改落实情况：一是立即组织人员前往现场核实情况，现已查明原因，作出了情况说明。二是完善督办机制，建立《桐柏县水利局信访督办工作机制》，从组织机构与职责、督办范围、督办流程、督办方式、责任追究等方面对水利系统信访督办工作进行规范。三是建章立制，建立《桐柏县水利局信访工作制度》，从组织机构与职责、信访事项受理、信访事项办理、复查与复核、信访秩序维护、监督考核与责任追究等方面规范水利系统信访工作，切实保障信访人合法权益，维护水利行业和谐稳定。

4.开展边巡边改工作情况

反馈问题（8）：本轮巡察期间，就赵庄水库、龙潭河水库水源污染隐患和李家畈水库建设项目监管不到位等问题，巡察组下发《巡察整改建议书》要求限期整改，水利局党组整改报告回复整改到位。巡察组7月15日、27日回访发现，赵庄水库垂钓和生活垃圾未清理彻底，清洁人员在水库内侧焚烧垃圾。李家畈水库建设项目7月18日至26日监理日志缺失，其他时间段依然累积集中补写补签，项目经理仍未到岗。

整改落实情况：一是赵庄水库违规垂钓现象已得到有效遏制，累计劝阻违规垂钓人员30余人次；库岸线及周边生活垃圾已全部清理完毕，环境面貌显著改善；焚烧垃圾行为已彻底杜绝，清洁人员规范作业意识明显提升。二是由桐冠李家畈项目部（项目法人）对金河水务河南省桐柏县李家畈水库工程第2标段（土建施工标段）项目经理部主要负责人进行约谈，要求项目经理立即到岗履职，严格按照考勤打卡制度进行落实；向北京金河水务建设集团有限公司（施工单位总公司）发公函，要求其对河南省桐柏县李家畈水库工程第2标段（土建施工标段）项目经理部加强管理力度，严肃整顿；三是制定了监理监督、业主抽查的施工项目部考勤制度，对项目经理在岗考勤情况进行核查，发现违约情况，严格按照合同约定进行处罚；三是项目法人管理制度进一步完善，从制度上规范监理日志记录流程，要求每日如实填写，严禁累积集中补写补签，并不定期抽查检查监理日志记录情况，严格按照项目法人管理制度督促落实。目前，项目经理及技术负责人等已在岗履职，监理日志形成每日如实填写，当日值班监理师签字确认，每周专业监理工程师复核，每月总监理工程师抽查的记录流程制度。

（二）贯彻党的路线方针政策和上级决策部署不够到位，“治水兴水管水”能力有待提升

1.落实习近平总书记关于水利工作重要讲话、指示批示精神不深入

反馈问题（9）：统筹谋划水利事业发展有缺位。未组织编制水利发展“十四五”专项规划，对纳入全县规划纲要的重点水利工程项目，落实不到位，全县“十四五”水利项目规划总投资70多亿元，实际完成不足20亿元，规划建设的2座中型水库和9座小型水库仅李家畈中型水库开工，笔架山小型水库完成立项。水利发展“十五五”规划编制还未成立专班，仅停留在资料收集阶段，缺乏实质性推进。

整改落实情况：一是强化规划引领作用，“十四五”规划已完成（附资料）；针对开工项目少，在建项目进度慢的问题，积极推进项目前期工作，目前笔架山水库工程已纳入《全国小型水库建设实施方案（2025 年-2026 年）》。目前项目可研已批复，勘察设计已完成招投标程序。已开工的重点工程李家畈水库截至11月底，已累计完成投资61300万元，投资完成率73.55%；规划的29个项目中桐柏县台子庄水库工程项目、桐柏县淮河干流防洪治理工程、河南省淮河干流流域水生态保护修复工程、河南省桐柏县淮河源头水生态修复项目已纳入《河南省“十五五”水安全保障规划》，桐柏县毛集河河道治理工程等25个项目已纳入《南阳市“十五五”水安全保障规划》，为后期项目的落地实施提供坚实支撑。二是加强跨部门沟通协调，已主动将水利核心指标和空间管控要求融入国土空间总体规划。三是推进“十五五”规划编制工作，现已成立“十五五”规划编制工作专班，按照市局文件工作安排中明确的时间节点要求推进“十五五”水安全保障规划编制工作，目前已形成科学、明确的项目清单。

反馈问题（10）：全面构建安全韧性现代水网有差距。研判把握我县水资源长远供求趋势，优化水资源配置，组织指导河湖生态流量水量管理、保护与修复、水系连通等工作职责缺失，县城长期缺水状况至今未改变，群众有怨言。赵庄水库灌渠年久失修、损坏严重，多年来，实际可用灌渠仅约5公里，不足原长三分之一。

整改落实情况：一是编制完成桐柏县现代水网建设规划；二是与县发展改革委做好相关对接工作，积极申报重大项目；三是向县政府申请灌渠维护资金。

反馈问题（11）：项目前期论证调研有偏差。茶产业蓄水灌溉工程、龙潭河水库除险加固项目新建管理房工程设计选址不当，导致施工中调整位置、结构，增加面积和投资。2022年固县镇柳扒村移民供水项目建成至今一直闲置未使用；2022年黄岗镇大棚村水保项目违规占用耕地20余亩；2024年原设计在安棚镇实施的水土保持项目，变更至城郊乡吴湾村植被较好的公益林区，画蛇添足。

整改落实情况：一是水利局党组于2025年9月5日成立巡察整改领导小组，通过实地核查、资料追溯等方式，查明变更原因为占地类别调整及工程管理功能优化，确认变更程序符合规定。但深挖问题根源，发现项目前期存在选址论证不充分、管理需求预判不足等疏漏，导致管理房位置、结构型式调整及投资增减。为强化责任意识，局党组对涉及项目的相关建管负责人进行批评教育、提醒谈话，压实项目全周期管理责任。

二是2025年8月25日，水利局党组成立移民工程项目定期巡察专班，制定巡察制度，对移民项目加强监管。2025年8月25日，移民中心联合镇政府、村委会、工程施工方到固县镇柳扒村移民供水项目现场，会商解决闲置未使用的问题。经逐环节排查，水源井、压力罐完好，但供水站东西两侧主管道因施工被挖断，部分影响使用。为尽快恢复供水，经多方充分沟通，以工作函形式向固县镇人民政府发出加强维护工作函，要求尽快修复被挖断部分管道，2025年9月6日已全线恢复供水。

三是2025年9月19日，局党组组织全体同志，重新深入学习中央关于耕地保护、生态环保的系列重要指示批示精神，以及《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规。使全体干部清醒认识到“耕地是粮食生产的命根子”、“生态红线是高压线”，彻底破除为了上项目而漠视法规的错误政绩观。

四是为从源头规范工程管理，局党组结合水利部相关管理规定及县域实际，于2025年8月-9月，制定三项核心制度：《桐柏县水利工程前期论证管理制度》：明确项目选址、可行性研究等环节的论证流程，强化地质勘查、占地预审、功能需求调研等刚性要求；《桐柏县水利工程设计变更管理制度》：规范变更申请、审查、审批程序，分级设定重大变更专家评审机制；《桐柏县水利工程合同管理制度》：细化合同签订、履约监管、价款调整等条款，防范合同风险。制度于2025年9月16日以桐水〔2025〕81号文正式下发各科室及建管单位，并于9月19日下午3:00-6:00组织培训，覆盖全局中层以上干部及项目管理人员，确保制度落地见效。

反馈问题（12）：移民后期扶持工作有短板。2022年以来全县210个移民村（社区）中146个无项目安排，部分村连续3年安排项目，城郊乡彭沟村2023年同时安排2个项目，河坎村1个堰塘2023年、2024年先后2次安排近40万元进行整修。2023-2024年移民后期扶持项目实施方案编制单位、勘察设计单位资质证书过期且多次造假。移民干部培训报批程序缺失，外出培训本地教师授课；移民培训学员资格审核不严，存在超龄、未满年龄、非本县移民参与培训和培训人数不实等问题。随机抽查2024年3月27日、28日、29日等三期培训资料发现：1、不符合年龄条件人员参加培训。三期培训通知皆要求，参加人员为18—60岁的移民群众，而高鹏仅有16岁，朱保宇、张长文、李广法等28人均超过60岁。2、非本县移民参加培训。郑州市高新技术开发区石佛镇百炉屯村南二街100号的李国锋、程相丽非我县移民。3、培训人数缺核实。2024年3月27日固县镇移民桃树种植培训，花名册和签到表显示57人、照片清点为43人左右（会议室不大）；3月28日吴城镇移民茶叶培训，花名册和签到表显示52人、照片清点为40人左右（会议室不大）；3月29日吴城镇移民茶叶培训，花名册和签到表显示70人、照片清点为48人左右（会议室不大）。

整改落实情况：一是展开项目库排查梳理，组织业务人员汇总各乡镇上报的需求，整理出项目需求清单，“零项目”村和“连续安排”村彻查未安排项目和联系安排项目的主观原因，并做出情况说明。对已实施的项目，入村现场核实，评估项目实施的效益，做出项目实施效益评估说明。对移民项目展开实施效益情况核实，督促其将现有项目管好用好。问题公司提供有效资质，更换相关资料。

二是组织业务人员、培训负责人员集中学习《关于印发2025年南阳市水库移民培训工作实施方案的通知》和《南阳市移民工作领导小组关于印发南阳市大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则（试行）的通知》。编制《桐柏县大中型水库移民培训资格“双审”实施方案》，并下发各乡镇学习。在2025年移民培训项目中严格履行移民培训报批程序，落实“双审”方案，培训期间实行多次签到制度，从根本上杜绝培训人员资格审核不严问题，培训人数不实的问题。

三是2025年培训班开办前，将培训人员名单在村务公开栏进行提前公示。向培训机构发出通知，要求对培训人数不实做出情况说明，并限期退换未培训人员费用。

2.履职尽责担当为民不够有力

反馈问题（13）：履行农村安全饮水管护职责不到位。供水站普遍管理混乱，无水费收缴、电费支出、维修内容等记录，水管员更换频繁，消毒设施普遍未使用或不能使用，2024年8月县委书记批示的“关于饮水工程建设运行的专题报告”中的部分问题仍然存在。同时，每年一次的农村安全饮水维护项目集中招标内容与实际维修内容不符，监理也无法及时到场监督，由此产生的编制施工方案、组织招投标、聘请监理等建设管理费用，挤占项目资金，降低资金使用效益。

整改落实情况：一是关于“责任明确，加强监管”的落实情况已全面落实农村饮水安全管理“三个责任”。各乡镇均已明确供水站专职水管员，负责日常运营维护，并规范建立了涵盖水费收缴、电费支出、维修养护等内容的专项工作台账，确保记录清晰、有据可查。同时，已组织完成对各乡镇水管员的岗位技能等培训，有效提升了其业务能力和责任意识，为供水站的规范化管理和安全稳定供水提供了坚实保障。二是关于“消毒设施全面排查与维护”的落实情况已完成对全县范围内农村饮水安全供水站消毒设施的全面摸排工作，并建立了详细的维修养护台账。摸排中发现的问题已分类处置：对未启用的消毒设施已立即督导启用；对存在故障但可修复的消毒设备，已安排专业技术人员全部维修完毕，恢复正常功能；对因建设年代久远、设备严重老化损坏无法修复的，已按程序申请并使用县级农村饮水安全工程维修基金，完成了新设备的采购与更换。目前，各供水站消毒设施均处于良好运行状态，确保饮用水消毒环节安全有效。三是关于“严格落实监理管理制度”的落实情况 已进一步强化并严格执行工程监理管理制度。明确要求监理人员必须在施工关键环节及全程按规定到场履职，详实、规范填写监理日志。对检查中发现或核实的监理未按要求到场的情况，均已依据相关规定和合同条款予以处理。

反馈问题（14）：工程质量监管有缺失。2022年程湾镇移民饮水配套工程投资140余万元的一体化净水设备长期无法使用；淮河四坝工程管理房验收不久墙体明显裂缝、部分监控画面不能显示；大河镇六里村堰塘，城郊乡河坎村茶山堰塘、吴湾山洪沟、朱庄六道河山洪沟治理项目不同程度存在砂浆含泥量大、强度不足、砌体空洞等问题。

整改落实情况：针对“2022年程湾镇移民饮水配套工程投资140余万元的一体化净水设备长期无法使用”的问题一是2025年8月25日，水利局成立移民工程项目定期巡察专班，制定巡察制度，对移民项目加强监管。2025年8月26日下午，程湾镇政府、县移民中心、工程建设方、设备供货方，共同进行现场检查。2025年9月1日向程湾镇人民政府发出加强运行管护的函，经多方充分沟通，协同合作，2025年9月6日已全线恢复供水。

针对“淮河四坝工程管理房验收不久墙体明显裂缝、部分监控画面不能显示”的问题，一是立即查找问题原因并通知施工单位对管理房墙体进行排查、整改。该管理房采用框架式结构，管理房在砖砌墙体施工完成后为赶进度、缩短工期，未等待墙体灰缝自然晾干收缩便进行了下一步墙体的粉刷与抹白，导致了后期墙漆自然晾干收缩后，墙皮产生裂缝，已对产生裂缝的部位及附近粉刷层予以凿除；二是使用柔性砂浆及腻子对拆除部位予以重新粉刷；三是在横梁与砖砌墙体之间粉刷前挂玻璃丝网以防再次开裂；四是对管理房其它墙体进行全面排查，对有脱落开裂风险的部位全部进行整改；五是部分监控画面不能显示是因为监控线头接触不良，下雨导致其中一个摄像头电源断电，已重新拧紧螺栓，禁锢接头。上述问题已于9月5日全部整改完毕。

针对“大河镇六里村堰塘，城郊乡河坎村茶山堰塘、吴湾山洪沟、朱庄六道河山洪沟治理项目不同程度存在砂浆含泥量大、强度不足、砌体空洞”的问题一是根据施工规范等标准，组织相关单位及人员对吴湾山洪沟、朱庄六道河山洪沟治理项目进行了检查、整改工作；二是对砂浆含泥量大、强度不足、砌体空洞的治理段进行了拆除重新护砌，保证工程质量；三是严格执行《工程后续管理制度》，落实责任机制，要求技术负责人、施工负责人等相关责任人加强监督，严守工程质量。局机关党组对主要负责人进行约谈，严格压实主体责任人思想，确保责任落实，杜绝监管缺位，并加大了项目巡察维护力度。

反馈问题（15）：水土保持项目实施效益不佳。普遍存在苗木存活率低、项目效益差等问题，如淮源镇老湾村油茶、火炬松和大河镇六里村茶树种植区，仅道路沿线可见少量苗木，路旁远深处及陡坡区域未见苗木，部分地段违规平整梯带，造成新的水土流失；城郊乡北杨庄村公益林内种植茶树且成活率低；二郎山库区种植的香樟、辛夷大量枯死，黑松、茶树寥寥无几；黄岗镇大棚村水保项目配电房电缆、水泵等设备未安装，蓄水池输水管道未设计，导致配套灌溉工程成摆设。

整改落实情况：一是对淮源镇老湾村、大河镇六里村、城郊乡北杨庄村、二郎山库区、黄岗镇大棚村等项目点及其他类似项目进行“拉网式”实地勘查，查明问题根源。二是在工程移交后近年来持续干旱少雨、出现极端高温等人力不可抗拒的自然灾害，以及管理不到位等导致出现的苗木死亡率高、水土保持工程治理措施未达到预期目标等问题，对桐柏县淮河流域水保治理工程管理局陈广春、曲静同志进行提醒谈话，严肃要求深刻吸取此次教训，进一步提高思想认识，用严谨细致、认真负责的态度，一丝不苟对待每一项工作。三是完善制度，学习培训，建立完善的工程监管机制与抚育管护机制。

反馈问题（16）：落实最严格的水资源管理制度打折扣。取水许可审批量少，2022至2024年全县许可水量占总用水量比重仅10%-11%，导致水资源税征收基数小。精细化管理差距明显，2023年水利局年度总结中许可证取水量和取水许可统计台账许可用水量相差三倍多，中源化学公司及乐泉、绿源两家供水企业许可用水量重复计算。违规取水频发，一水厂原取水口无计量设施取水，二水厂取水计量设施损坏，绿源水务有限公司等4家公司未在取水口计量。

整改落实情况：一是组织学习《河南省地下水管理办法》《河南省取水许可管理办法》习近平总书记“十六自治水方针”加强业务知识；二是督促符合取水条件未办理取水许可的取水户限期办理取水许可手续；三是加强台账与报告的核对，杜绝以后台账数据与报表数据不一致的情况。四是立即下发整改通知，责令在整改期限内在取水口安装计量设施，并于2025年7月1日全部落实在取水口计量。

反馈问题（17）：法治建设比较薄弱。桐水罚决字〔2023〕03与06号、桐水罚决字〔2024〕01与03号类案不同罚；桐水罚决字〔2024〕03号主要事实认定不清、证据不足，滥用裁量基准；桐水罚决字〔2025〕第04号未按新规定性；部分案件存在经办和审核人员签字“一支笔”、越权签字审批、当事人签名涉嫌伪造、现场勘验无当事人、无见证人在场照片、见证人与当事人存在利害关系、案件处理不到位等程序违法问题。

整改落实情况：一召开水行政执法问题整改工作专题会议；二是组织学习《水行政执法自由裁量权适用标准》及执法权限；三开展案卷定期复查工作并对定期复查工作进行总结形成报告；四对实施新裁量标准后的相关案卷进行复查形成复查台账；五会议明确经办人、审核人、批准人的职责权限，实行案件审核多级负责制。

3.思想政治建设重视不够

反馈问题（18）：学深悟透不全面。部分干部不知晓习近平总书记“十六字”治水思路；深入贯彻中央八项规定精神学习教育期间，局党组仅围绕“习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述”开展学习，未按方案要求召开查摆问题专题会议，大部分班子成员查摆问题存在未结合自身工作实际、问题描述相同、整改措施不具体等现象。

整改落实情况：一是深化理论武装，确保入脑入心。 立即组织对习近平总书记“十六字”治水思路的再学习、再领会，通过党组理论学习中心组学习、专题研讨、知识测试等形式，确保全体干部准确掌握其核心要义；二是严格对标对表，补足学习环节。严格按照原定学习教育方案要求，对中央八项规定及其精神、中央八项规定实施细则，进行持续、常规化学习，并召开查摆问题专题会议，确保程序不漏、环节不减；三是深刻对照检查，杜绝形式主义。要求班子成员紧密结合分管领域和个人思想、工作实际，重新深入查摆问题，深刻剖析根源，坚决杜绝问题雷同、空泛现象。

反馈问题（19）：意识形态工作抓的不紧。党组会、班子会专题研究和分析研判意识形态工作少，未传达学习2025年2月19日水利部水利宣传思想文化工作会议精神。2022年12名班子成员，2023年11名班子成员，2024年12名班子成员个人述职报告无意识形态工作内容，2022至2024年大部分班子成员民主生活会发言材料无意识形态工作内容，2022、2023年尹清山年度述廉述职述学述法报告中未反映其分管领域意识形态工作落实情况。聂书春、孙倩、李和奇、李霞、陈春、周健、马黎梨、王旭对意识形态工作极端重要性认识不足，不清楚意识形态工作责任制的“三个事关”。

整改落实情况：一是严格将意识形态工作纳入重要议事日程，每季度召开1次专题研究和形势分析研判会议；二是组织专题学习，党组会议传达学习了2025年2月19日水利部水利宣传思想文化工作会议精神，深刻领会其核心要义与最新要求；三是组织开展意识形态工作专题学习培训，重点宣讲“三个事关”等基本内容，使广大干部职工认识到意识形态的极端重要性。

反馈问题（20）：学习效果不够好。谈话了解，李和奇、马黎梨、李中泽、范青不知晓“两个维护”“两个确立”，聂书春、马黎梨、李中泽、范青不清楚“新发展理念”，田心勇、王旭、吉浩源不知道党的四大危险，张合林不清楚支部组织架构情况，陈春不知道所在支部名称。

整改落实情况：一是编印简洁明了、便于携带的《党员干部政治理论应知应会学习手册》，发放至每一名党员干部（含党组成员），要求对“两个维护”、“两个确立”、“新发展理念”、“党的四大危险”、党章党规、支部工作条例等核心内容和基本知识熟练掌握；二是由支部书记或指定专人对巡察反馈中提及的不知晓、不清楚相关知识的干部进行“一对一”辅导补课，对涉及党组成员的问题，由主要负责同志对其进行了提醒谈话；三是举行应知应会相关知识考试，推动理论学习走深走实，确保了学习效果常态长效。

（三）推进全面从严治党不够有力，党风廉政建设有待压实

1.廉政风险防控有漏洞

反馈问题（21）：主体责任压力传导不够。廉政风险较大股室无廉政风险排查台账，部分股室负责人认为无廉政风险点或不清楚，李卫全分管水行政执法工作，同时又兼任砂石公司总经理，既当“裁判员”又当“运动员”。以案促改资料缺失较多，部分剖析材料、心得体会结合本职工作不够，韩罡、李卫全心得体会相互雷同，范青心得体会出现外单位“学校”字样。2022年6人、2023年7人、2024年6人、2025年上半年4人受到党纪政务处分，警示教育效果不佳。

整改落实情况：一是全面梳理各股室廉政风险点，建立了廉政风险点排查台账。二是对以案促改资料缺失、剖析材料不深、心得体会雷同及抄袭的人员进行提醒谈话。

反馈问题（22）：廉政防控篱笆不紧。部分水库管理所每月基本按1800元标准报销摩托艇油费，无汛期、枯水期、季节差别，无加油审批管理制度。原龙潭河水库管理所在2024年3月28日至4月25日大坝除险加固期间仍在加油。农村饮水安全工程不同地点维护频次严重失衡、乡镇报修清单内容与实际维修内容不符、工程量偏差较大或无具体数量、验收单手写留空涂改等问题突出。

整改落实情况：一是对原龙潭河水库管理所在大坝除险加固施工期间（2024年3月28日至4月25日）的加油记录进行专项调查，出具情况说明、调查记录。二是对农村饮水安全工程不同地点维护频次严重失衡等问题进行调查，查明原因出具情况说明。三是开展桐柏县农村饮水安全工程水管员培训，重点培训故障排查、报修流程、系统操作等内容。

反馈问题（23）：工程基本建设程序不守。（1）2024年水保工程安河项目区于2024年2月底完成招投标审批，5月8日发布招标公告，期间有足够时间发布招标计划未发布；（2）2021年，原二郎山水库管理所将71.03万元维修工程分三次发包给个人，无预算、审批、验收、决算审核；（3）2023-2024年，原水利综合行政执法大队列支三次机械租赁施工费9.27万元，无依据，无审批，合同乙方签字前后笔迹不同，无具体施工地点，租赁机械价格合同未约定。

整改落实情况：一是对相关问题深入核查，成立核查小组，已查明出现相关问题的原因，出具情况说明，并约谈了相关责任人。二是于9月19日召开水利工程招投标法、合同法、公文写作专题学习会议，组织全体干部职工学习落实《中华人民共和国招标投标法》《河南省水利工程管理条例》《桐柏县人民政府办公室关于进一步规范招投标活动的实施意见》等法律法规，由分管领导带头领学，确保干部职工掌握工程基本建设程序，规范招投标行为流程。三是系统梳理了自2021年1月1日以来依法必须招标的水利工程建设项目，截至2025年12月25日，共排查项目50个，建立了项目底册及排查问题台账，重点排查围标串标、弄虚作假、违法分包转包等违法违规行为，经核查未发现相关问题。

反馈问题（24）：政府储备物资管理不善。渔种场院内存放的农村饮水安全工程结余管材和水灌车、打井机车、发电机、电缆等防汛抗旱物资设备，长期堆放，锈蚀风化，无入库、出库管理台账，无使用维护记录，存在流失风险。

整改落实情况：水利局聂书春副局长已组织人员对渔种场仓库内所有堆放的管材以及院内的水灌车、打井机车等物资进行全面清点，逐项登记造册，形成《物资盘点清单》。2023年以来，乡镇因抗旱从仓库领走部分物资，乡镇打有领条。2025年12月，水利局组织人员到仓库进行了核查，与清单进行了核对，未发现物资丢失或被盗。由于渔场院内目前正在施工，无法开展对各类物资的锈蚀、风化、老化程度的鉴定。待院内工程结束后再进行鉴定，评估其当前性能状态，该维修的维修，该报废的报废，严格按照国有资产处置程序，进行价值评估、报批、处置，防止资产流失。为防止因施工而造成仓储物资被淋问题，已组织人员对仓储物资进行了塑料膜覆盖。加强安保措施，安装两套监控设备，对仓库的周边施行24小时监控，监控终端安装在水利局办公室工作人员手机上。

2.执行中央八项规定精神不彻底

反馈问题（25）：公务接待管理失之于宽。局机关和下属单位不同程度存在同城、超标准、无餐单、无派餐单、无事由、无函招待现象。水利局2024年12月71号凭证支招待费20626元，无函招待；移民中心2022年2月1号凭证支2021年招待费23510元，无函招待；原赵庄水库管理所2023年1月10号凭证支招待费15835元，无函招待；原石步河水库管理所2022年12月8号凭证、2023年7月3号、12月10号凭证，分别支招待费29100元、6200元、9500元，无函、同城招待；原水帘水库管理所2022年5月3号、2023年12月9号凭证，分别支招待费1030元、1770元，无函、同城招待；原银盘河水库管理所2022年7月5号凭证，支招待费1500元，无函、同城招待；原二郎山水库管理所2022年12月7号、10号、12号凭证、2023年5月3号、9月5号、6号凭证，共支招待费83931元，无函、同城招待；原二郎山水库灌区管理所2022年1月2号，支招待费2380元，无函、同城招待；原龙潭河水库管理所2022年3月2号、11号、8月3号凭证、2023年2月3号凭证，共支招待费21784元，无函、同城、超标准招待，列支烟酒；李家畈水库建设管理局2024年11月8号凭证，报销招待费用6351元，无函、无派餐单、无餐单、无事由；水利井灌工程有限公司2022年6月11号凭证，支招待费26404元，餐单无日期、无经办人、无事由。

整改落实情况：水利局、移民中心、水库灌区运行保障中心所属单位、李家畈水库建设管理局以及水利井灌公司都对违规接待问题作了深刻反醒，对巡察反馈问题深入核查，对照账目逐条核实，龙潭河水库对违规列支的110元烟酒款予以清退。水利局党组对副局长陈广春、财务股长朱晓霞进行约谈，移民中心主任对办公室、财务人员进行约谈，水库灌区运行保障中心主任对下属股室负责人进行约谈，李家畈建管局局长对项目部相关人员进行约谈，井灌公司经理对财务人员进行约谈，被约谈人均保证今后严格执行财务规定，无公函坚决不支出公务接待费。开展学习中央八项规定主题活动，学习机关管理制度、行政事业单位财务管理、中央八项规定实施细则等，进一步加强公务接待管理。印发了《桐柏县水利局机关管理制度》、《桐柏县移民服务中心公务接待管理制度》、《桐柏县李家畈水库工程项目部财务管理制度》等，明确要求所有餐单必须包含‌日期、经办人签字、接待事由‌，缺一不可，否则财务不予报销。下一步工作中，要求‌强化审核流程，财务部门加强对餐单进行‌“三查”‌，查日期是否合理、查经办人是否合规、查事由是否真实等，对无审批的接待费用一律拒付‌。

反馈问题（26）：差旅费报销把关不严。水利局2022年6月5号凭证黄薇、李中泽2022年6月带车出差南阳违规多报销公杂费120元，2023年11月2号凭证，聂书春等3人报销方城开会差旅费1617元，无会议通知；2024年4月29号凭证，韩峰、黄国明、仵壮、陈海波4人出差郑州开会，住宿费1788元，超出每人330元标准共468元；2024年10月10号凭证，韩峰、张合林、刘红玉、张建军4人出差临沂市开会，3天两夜住宿费2880元，超出每人330元标准，共120元。原水行政执法大队2023年12月4号凭证，范青、罗强出差郑州开会，无会议通知，报销差旅费1754元。原石步河水库管理所2023年9月3号凭证，出差郑州培训，无培训通知，报销差旅费700元；李家畈水库建设管理局2024年6月1号凭证，韩峰、黄国明、李杰、仵壮、余涵5人出差郑州参加评审会，住宿费报销超出每人330元标准，超出总额327元。

整改落实情况：一是对相关问题深入核查，立即进行清退纠偏。对巡察反馈意见通报的超标准报销、无依据报销等违规资金，立即予以清退。二是开展专题学习教育。组织全体人员学习差旅费管理制度规定，明确纪律红线，在全水利系统增强按规定办事的自觉性。三是对财审股长进行约谈。

反馈问题（27）：津补贴发放不规范。局机关支2021年6月-2023年1月下乡补助14.28万元、移民服务中心支2021年1-12月下乡补助1.77万元，审批单每月填写一次，无具体下乡日期，未实行一事一批。2023年11月6号凭证，发放2023年节假日值班补助26100元，陈海波在领取2022年9月11日防汛补助的情况下，仍领取中秋节值班补助300元；朱晓霞在领取2022年10月5日防汛补助的情况下，仍领取国庆节值班补助300元；杨辉在领取2023年6月22日防汛补助的情况下，仍领取端午节值班补助300元。合计重复发放津补贴900元。

整改落实情况：一是对重复领取的节假日值班补助共计900元进行核查，经核实情况，立即予以全额清退，并对相关责任人进行批评教育。二是组织学习《中共南阳市纪委关于印发<落实中央八项规定精神正负面清单>的通知》。三是对财审股股长进行约谈。

反馈问题（28）：厉行节约意识不强。茶产业蓄水灌溉工程项目、二郎山水库灌区节水灌溉项目管理房超设计面积约271㎡，2022年12月05日第2号凭证支银盘河水库管理所防汛期间协助巡查人员刘红卫、石木华工资4000元；2024年12月12日凭证支银盘河水库劳务费6000元；2024年12月06日凭证使用第三方整理河长制考核档案资料列支费用8145元。

整改落实情况：一是查明相关问题原因，出具了情况说明。二是开展“过紧日子”主题活动。

3.执行财经纪律不严格

反馈问题（29）：不规范列支问题突出。各单位不同程度存在无事由、无清单明细、无经办人列支，发票抬头与入账单位不符等现象，大部分工程进度款拨付无发票，应记入往来科目未计入。水利局2022年1月22号凭证，李中泽出差南阳，出差审批单及票据日期显示出差时间为2021年12月26-27日，报销单上显示出差时间为2021年12月16-17日，相互不符；2023年8月8号凭证，报销维修费用8600元，无清单、无明细、无事由，原赵庄水库管理所发票在水利局报销；2024年12月32号凭证，支临时人员工资20000元，无经办人签名；2024年12月52号凭证，报销宣传费用10900元，无具体明细。原水政监察大队2022年9月6号、10月2号、2023年1月15号凭证，报销广告宣传费18850元、6956元、18200元，水利局发票在水政监察大队报销。水库灌区运行保障中心2024年3月6号凭证，报销办公用水1680元，水利局发票在水库灌区运行保障中心报销，清单上无经办人签名，费用转入李航个人账户；2024年12月28号凭证，报销维修费5195元，无详细清单。原赵庄水库管理所2022年7月10号凭证，报销费用23500元，无事由，无经办人签名。原石步河水库管理所2022年4月3号凭证，报销费用36800元，无事由，无签批，无经办人签名；2022年7月4号凭证，报销费用2265.43元，无事由，无合同。原二郎山水库管理所2023年1月11号凭证，报销费用4800元，无清单，无事由。原银盘河水库管理所2022年1月5号、6号、9月2号凭证，报销临时人员工资8506元、2000元、12000元，无经办人签名。原龙潭河水库管理所2022年3月9号凭证，报销费用3800元，无清单，无明细。水利井灌工程有限公司2022年10月付款19号凭证，支培训费3800元，无培训内容，无合同；2023年12月34号凭证，报销培训费9500元，无培训内容、地点、时间；2023年12月35号凭证，报销公司资质咨询费41000元，无签批、无经办人、无合同；2024年3月付款4号凭证，支工资38045.21元，无经办人签名；2024年3月付款7号凭证，支费用1524元，无发票，无清单。

水利局2022年8月34号、36号凭证、2023年3月34、36、38、40、42、44、47、48号凭证、6月25号凭证、2024年2月82号凭证。拨付给相关企业工程款，无发票，应记入往来科目，记入业务活动费用科目。

整改落实情况：一是高度重视，提高站位，认真查验， 逐条梳理，举一反三。二是加强学习培训:开展学习桐柏县财政局关于印发《进一步加强行政事业单位财务管理意见》 的通，组织财务人员及相关业务人员加强对财经法律法规、 会计准则和单位内部管理制度的学习培训，提升业务水平和规矩意。二是对财审股长进行约，明确财务各岗位职责，严格履行审核、复核、监督责任，建立责任追究机制，确保各项制度规定落到实处。

反馈问题（30）：存在坐收坐支问题。2022年，原水帘水库管理所、二郎山水库管理所、石步河水库管理所、赵庄水库管理所、龙潭河水库管理所、银盘河水库管理所、二郎山水库灌区管理所、赵庄水库灌区管理所等8个单位水费收入等合3398197.45元，未缴财政，直接记入营业收入。

整改落实情况：一是因事业单位重塑性改革，八个二级单位已合并为桐柏县水库灌区运行保障中心。二是财审股监督督促桐柏县水库灌区运行保障中心水费等收入及时收缴财政。三是对财务人员及相关业务人员进行专项培训，提升规范管理意识和能力。学习桐柏县财政局关于印发《进一步加强行政事业单位财务管理意见》的通知。

反馈问题（31）：应入未入固定资产。水利局2022年1月71号凭证，新购山洪灾害群防群策预警体系293390元，直接记入费用，未入固定资产；2022年7月18号凭证，新购防汛物资991000元，其中584100元物资符合固定资产未入固定资产，剩余406900元应入政府储备物资，只入168900元；2022年8月8号凭证，新购会议桌椅1630元，未入固定资产；2022年10月17号凭证，新安装饮水机4部共80000元，直接记入费用，未入固定资产，没有移交接收手续。原石步河水库管理所2022年9月9号凭证，购监控操作台1套3600元，海康卫视双网四盘录像机3190元，未入固定资产。原赵庄水库管理所2023年5月3号凭证，购美菱冰箱一台2150元，未入固定资产。水库灌区运行保障中心2024年4月10号凭证，购电子显示屏共9170元，未入固定资产；4月23号凭证，购仪表系统共12400元，未入固定资产。李家畈水库工程建设管理局2024年11月3号、4号凭证，购买电脑、打印机、办公家具共30990元，记入待摊投资-建设单位管理费科目，未入固定资产。

整改落实情况：2022年，水利局购入预警体系物资293390元，该批物资由各乡镇打条领走，由各乡镇自行入账处理。2022年5月，水利局购入一批防汛物资991000元，该批物资由二郎山水库、赵庄水库、龙潭河水库、石步河水库，以及10座小一型水库签字领走，由各单位自行入账。剩余剖分物资计168900元作为政府储备物资入库。2022年8月购会议桌椅1630元，已计入固定资产。安装饮水机4部共80000元未入固定资产问题，系2022年水利局响应县政府号召，为现役部队安装生活用水净化设备，部队已签字接收。原石步河水库管理所2022年购监控操作台1套3600元，海康卫视双网四盘录像机3190元，已计入固定资产。原赵庄水库管理所2023年购美菱冰箱一台2150元，已计入固定资产。水库灌区运行保障中心2024年购电子显示屏、制度牌等共9170元，其中电子显示屏一套7500已计入固定资产，制度牌等1670元因不符合固定资产入账条件而计入费用。购仪表系统共12400元，已计入固定资产。李家畈水库工程建设管理局2024年购买电脑、打印机、办公家具共30990元，已计入固定资产。局党组对负责资产管理工作的分管副局长陈广春、科室主任朱晓霞进行约谈。召集科室负责人集中培训《行政事业性国有资产管理条例》，学习国有资产管理制度。重新制定国有资产管理制度，对水利局所有国有资产进行排查，建立固定资产台账。

（四）践行新时代党的组织路线不够严密，党的建设有待加强

1.履行党建主体责任不扎实

反馈问题（32）：落实党建工作责任制有弱项。局党组专题研究部署党建工作少、督导检查少，机关、水电支部2023、2024年部分月份“主题党日+”活动资料雷同，其余5个支部鲜见开展活动。

整改落实情况：一是坚持每季度至少专题研究1次党建工作，定期听取支部汇报，加强全局性谋划和针对性部署；二是建立党组班子成员基层党建联系点制度，定期对各支部“主题党日+”等活动开展情况及记录真实性进行督查指导；三是按照县委组织部有关要求，对固定主题党日内容进行传达，并进行检查。

反馈问题（33）：发展党员资料审核不严。3人缺少《发展党员流程表》或《入党志愿书》，2人《入党志愿书》中“支部大会通过预备党员能否转为正式党员的决议”空白或未签字盖章，2名不同入党介绍人意见显示为同一人笔迹，2人《发展党员全程纪实表》中“入党积极分子的确立和培养教育推荐推优情况”或“预备党员接收上级党组织部门备案情况”空白。

整改落实情况：一是对存在问题的发展党员档案逐一进行了核查，补充完善了相应缺失文件，规范填写决议并进行补签盖章；二是组织各支部书记开展了专题培训，对《中国共产党发展党员工作细则》进行了深入学习，明确各项流程和资料规范；三是对相关党支部负责人进行了批评教育，并责令作出书面检查，杜绝以后资料审核不严格现象出现。

反馈问题（34）：“三重一大”决策机制不健全。党组会和班子会议题不规范，相互交叉；部分工程项目立项审批、资金拨付没有集体研究；局党组未对移民服务中心充分履行管理主体责任，对其“三重一大”事项疏于管理；井灌公司法人治理结构不完善，桐源投资公司100%控股后仍归属水利局监管，股权转让有名无实，重大工程项目决策均无董事会和出资人审批，中标工程转包管理费标准不一，层层转包，社会有反响。

整改落实情况：一是建立了“三重一大”制度，召开党组扩大会议，对“三重一大”制度进行学习，并要求严格按照制度执行，会议明确了“三重一大”议题范围和决策程序，规范会议记录和纪要管理，会议记录必须详细记录讨论、表决过程和最终决议，确保决策过程可追溯、可监督；二是对负责“三重一大”工作的领导进行处理。党组书记对分管“三重一大”工作的领导进行提醒谈话，强化“三重一大”事项的监督管理。三是要求移民中心定期上报“三重一大”事项决策备案表，督促井灌公制定了《井灌公司“三重一大”决策制度》。

2.组织人事管理不规范

反馈问题（35）：民主生活会不严肃。部分年度民主生活资料缺失，2024年度部分发言材料偏离方案要求且无相互批评，甚至相互雷同，整改清单多为理论学习内容。

整改落实情况：一是对相关会议制度进行完善，规范发言材料撰写要求，民主生活会必须包含严肃、具体的相互批评环节，确保“红脸出汗”，杜绝走过场，会议记录原原本本反映发言内容；二是建立详实的整改清单，整改措施不出现空话套话，明确整改时限；三是邀请派驻纪检组对民主生活会全过程进行监督指导，对民主生活会召开情况进行总结点评。

反馈问题（36）：落实“三会一课”制度走形式。“三会一课”记录普遍无应参会、实参会、缺席人员信息，橡胶坝党支部2023年前“三会一课”资料丢失，2024、2025年“三会一课”记录均为理论学习内容，支委会参会人员均为全体党员。其他支部不同程度存在会议内容单一，会议召开少，无支部规划发展管理记录等问题。

整改落实情况：一是对各支部“三会一课”记录格式进行了统一规范，详细记载时间、议题、应到/实到/缺席人员名单、发言要点等内容，确保“三会一课”记录真实完整；二是组织各支部重新学习“三会一课”制度细则，明确支委会、党员大会和党课的不同功能、频次与参会人员范围（如支委会应为支委会成员），坚决纠正混淆概念、替代召开等问题；三是由局机关党委对各支部“三会一课”落实情况定期检查通报，对记录不规范、内容造假、开展不力的支部书记进行谈话，避免“三会一课”制度形式话。

反馈问题（37）：推进机构改革韧劲不足。2019年4月、2022年12月、2024年6月3次机构改革后，局机关内设机构、下属单位、支部组织架构实际仍按原有体制运行，只有物理上的整合，没有化学上的融合。水利事业发展中心不应实行财务独立核算，仍沿用原水行政综合执法大队财务体制实行财务独立核算。

整改落实情况：一是待县财务年度决算后，就按程序报批终止桐柏县水利事业发展中心财务独立核算，将其财务纳入局机关统一管理，终止原执法大队的财务运行模式；二是对内部管理、财务管理工作等系列规章制度进行修订，确保其与现行机构架构相匹配；三是对下属单位的法人证书、台账等进行了更换，并上缴了原单位的公章，切实做到改革工作到位。

反馈问题（38）：专业技术人员作用发挥不充分。水利局现有在职高级工程师15人、工程师35人，除2022年农村饮水安全维修项目外，其余项目实施方案均委托第三方付费编制。委托编制的实施方案生搬硬套，技术含量不高，如2023、2024年农村饮水安全工程维修项目实施方案插图照片相同、内容基本雷同；西杨社区供水项目实施地点在学校院内，方案显示为在河道施工；程湾镇移民饮水配套工程实施方案的平面布置图名称与实际不符；2023年水保工程河月项目区实施方案漏计幼林抚育费。

整改落实情况：一是由局专业技术人员对2023、2024年桐柏县农村饮水安全维修项目实施方案进行审核；二是建立了专业技术人员内部使用机制实施方案；三是健全内审机制，严格审核实施方案编制内容，深入现场，多方核对，确保了编制内容的准确性；四是实施技术人员的培训和交流，提升了专业技术人员的业务水平和解决实际问题的能力。

3.工作作风不实

反馈问题（39）：文件审核不细致。桐水党组〔2022〕23号文早于22号文，桐水党组〔2023〕12、13号文早于11号文，15号早于14号文印发；桐水〔2022〕18号早于17号文、48-63号早于47号文、200号文早于199号文，桐水〔2023〕176、177号早于174号文，桐水〔2024〕77号、78号早于76号文印发。桐水〔2022〕9、13、20、109、121、147、153、156号，桐水〔2023〕1、22、25、30、60、72、89、144号，桐水〔2024〕39、126、131、141、143号，桐水〔2025〕1、12、13、14、44、46号文，存在有号无文现象。桐水〔2022〕197号文县水利局关于对《桐柏县2023年度国家水土保持重点工程河月项目区实施方案》的批复，同一文号出现两份同一内容文件，且仅是将河月项目地址、完工时间两处重要内容更改，其余内容一致；桐水〔2023〕106号文县水利局关于对《桐柏县2024年度国家水土保持重点工程安河项目区实施方案》的批复，同一文号出现两份同一内容文件，仅是将发文日期更改，发文真实性存疑。桐水〔2022〕105号文出现“可已行”性研究报告、桐水〔2023〕106文漏掉“挪”字；桐水〔2022〕199号文无主送机关；桐水〔2025〕27号文与拟办签文件标题不一致。

整改落实情况：对存在错误的文件立即进行纠错更正，通知相关收文单位，说明情况并收回存在问题的文件，按照规范流程重新核发更正后的正式文件，确保文件唯一性与内容准确性。在全系统范围组织相关人员进行公文处理知识学习培训，强化规范意识和责任意识。实施公文起草、审核、签发“三审三校”制度，明确拟稿、核稿、签发的责任人和流程。明确科室负责人为一审责任人，对内容真实性、文字准确性负责；分管领导为二审责任人，对政策依据、发文必要性负责；单位主要负责人为三审责任人，进行最终签发。所有发文必须按照此规定执行，方可盖章发出。加强文号管理，杜绝重复、错乱、空号现象，实行文号专人负责制。对近期制发的所有公文进行了一次全面的编号与内容核查，确保类似问题不再出现。

反馈问题（40）：合同签订不严谨。2023年水保工程河月项目区监理合同无委托人盖章，2023年农村饮水安全维护项目行政监督确认书招标单位、代理机构签字“一支笔”，2024年龙潭河水库除险加固工程招标代理协议书中出现“镇平县”字样。

整改落实情况：一是9月5日成立了由党组书记牵头任组长的巡察整改领导小组。通过资料全面核查，组织责任科室对水保工程监理合同委托人公章补盖及复核；对农村饮水安全维护项目行政监督确认书相关方规范重签；对龙潭河水库除险加固工程招标代理合同纠错地名后重新签订，实现“即查即改、真改实改”。针对暴露的工作作风不实、履职不严谨问题，局党组对相关负责人进行了组织处理，要求进一步强化责任意识，筑牢思想防线。二是坚持“既改当下、又防长远”，对2022年以来全县水利工程合同开展开展拉网排查，聚焦签字规范性、盖章完整性、项目与地名准确性、条款合规性等关键点，做到“问题查彻底、原因剖透彻”。 实行台账管理：建立“问题整改台账”，实行“销号制”管理，明确每项问题的整改时限、责任科室、责任人，确保整改全覆盖、无死角，从源头规范合同管理。三是水利局党组结合水利工程合同管理规范及县域实际，于2025年8月-9月制定《桐柏县水利工程合同管理制度》，细化合同申请、审核、签订、履约监管、价款调整等全流程条款，明确管理责任主体，防范合同风险。2025年9月16日以桐水〔2025〕81号文正式印发，9月19日组织专题培训，覆盖全局中层以上干部及项目管理人员，确保全员掌握制度要求，规范合同管理工作。

反馈问题（41）：工作不认真。2022年茶产业蓄水灌溉工程项目竣工移交表及管护责任书未签署日期；2023年毛集河毛集镇段河道治理工程开竣工时间在不同资料中不一致；赵庄水库、石步河水库报送的2023年度供水资料信息不准确，导致水费收取计量统计出现偏差，如按误差信息统计，赵庄水库2023年度将少缴财政水费3.2492万元，石步河水库将少缴财政水费4.7436万元，导致巡察组统计水费偏差，影响巡察工作效率。原赵庄水库管理所2023年11.58万元水费已缴财政未入账。

整改落实情况：一是成立了资料核实小组，对2022年茶产业蓄水灌溉工程及2023年毛集河毛集镇段河道治理工程，从工程前期开工备案资料到最后工程竣工验收全部资料逐一进行排查、建立台账，确保合同规范签署、条款完整。二是对照2023年水费收缴凭证、银行进账单、财政非税收入返还单据等资料，核查11.58万元水费上缴财政入账情况。三是建立了《桐柏县水利局资料三级审核制度》，明确由经办人初核、科室负责人复核、主要负责人终审的流程规范，确保工程资料、财务数据准确无误。四是召开第四季度工作作风推进会，对《桐柏县水利局资料三级审核制度》进行学习，通报本季度作风整改落实情况，梳理当前日常工作中存在的作风问题，并部署下一季度作风建设重点工作。

三、持续巩固提升，推动成果转化运用

巡察整改是一项长期任务，需要持续用力、久久为功。下一步，局党组将继续履行好整改主体责任，坚决克服“过关”思想，保持标准不降、力度不减。一是持续抓好整改落实。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对需要长期坚持的整改任务，紧盯不放，常抓不懈。二是着力构建长效机制。将整改过程中的好经验、好做法固化下来，不断完善制度体系，强化制度执行力。三是强化整改成果运用。把巡察整改与深入学习贯彻党的创新理论结合起来，与推动当前水利中心工作结合起来，切实把整改成效转化为治理效能和发展动力，努力开创单位事业发展新局面。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话037768219105；电子邮箱tbxcbdck@163.com。

中共桐柏县水利局党组

2026年1月6日