一、2023年预算执行情况

2023年在镇党委、政府的坚强领导下，坚持依法理财、科学理财理念，主动适应经济发展新常态，积极开展专项领域税收整治，保证了年初预算任务完成；坚持“保基本、保运行、保民生、防风险、强绩效”总体要求，树立“过紧日子”的思想，优化支出结构，财政工作任务圆满完成，预算执行情况良好。

2023年预算收支情况：2023年，全镇一般公共预算收入完成597万元，较上年同期增收90万元，同期比增加8%。超额完成县政府制定收入基数的422万元。

2023年，全镇财政总支出完成2289万元。一般预算支出2289万元。一般预算支出主要完成情况：一般公共服务892万元，纪委支出10万元，文化体育与传媒支出41万元，医疗卫生与健康支出118万元，农林水事务403万元，基础设施314万元，社会保障和就业356万元，环保节能支出120万元，住房保障支出35万元。

我镇财税工作主要面临困难和问题是：税源有限，无优势产业支撑，有效税源潜力不足，财政刚性支出增长快，收支矛盾突出；收入形势不容乐观。支出需求趋旺，社会保障、社会事业、镇区基础设施等民生支出需要全力保障，支出调整的空间十分有限，保障压力大，收支矛盾突出。

二、2024年预算草案

2024年我镇财政预算安排的指导思想是：以提高财政收入质量和效益为中心，增强财政保障能力，加大财源培植力度；加强财政预算管理，促进经济平稳健康发展和民生持续改善；优化支出结构，保基本、促发展、防风险，促进全镇经济社会平稳健康发展。2024年预算安排主要考虑的因素是：一是收入上，充分考虑税收增长乏力及其它因素带来收入影响。二是支出上从紧从严，牢固树立过紧日子思想。三是重点领域支出不因收支矛盾凸显而下降，特别是行政运行和保民生刚性支出，精打细算， 科学合理把握好预算安排。四是积极探索预算管理一体化运行机制，加强预算管理和核算。

根据上述指导思想和全镇经济社会发展预期目标，综合考虑各种收支增减因素，2024年镇本级预算安排如下：            

一般公共预算收入预算：2024年，全镇财政收入确保县定基数完成644万元（不含体制上解）的基础上同比增长8%左右，一般公共预算收入完成644万元。

根据财政收入计划和收支平衡略有结余的原则，按照新的预算一体化要求，2024年安排财政预算支出2472万元。主要支出项目：一般公共服务964万元，纪委支出10万元， 文化体育与传媒支出44万元， 医疗卫生健康支出127万元，农林水、环境保护事务564万元，基础设施339万元，社会保障和就业384万元，住房保障支出37万元。 

三、完成2024年预算任务的措施

2024年根据已定预算收入规模，牢固树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，今年镇财政优先保障：保运转。主要用于保障人员经费、机关和基层组织正常运转。保民生。全面落实推进各项民生和社会事业发展政策、镇区基础设施建设，推动城镇建设发展。保发展。支持招商引资，培育财源，保障重点项目建设。2024年财政工作着重抓好以下五个方面工作：

1、坚持财源为先，抓牢组织收入管理。一是加强税收征管，积极组织收入，协助税务部门突出重点抓税源、抓重点纳税大户、抓薄弱环节，深挖税源，杜绝税源流失，做到依法征收、应收尽收。二是推进综合治税，建立综合治税长效机制，实现税收管理科学化、精细化和规范化。三是支持镇区龙头企业做强做优，巩固和壮大镇区支柱税源，培育镇区骨干税源。

2、坚持重点投入，服务发展大局。一是强化财政资金政策的导向作用，争取并用好政府重大项目建设资金。二是支持实体经济发展，支持招商引资企业发展，引导辖区企业和重大项目建设，支持我镇经济建设，激发经济发展内动力。 三是统筹镇区经济社会发展，加大资金保障力度， 以发展促经济，以经济促发展。

3、持续改善民生，不断增强财政保障能力。一是加大政策资金争取力度，全力争取纵向和横向的项目资金，关注上级财政项目资金安排，及时跟进，协同各部门全力向上争取资金，不断做大财政蛋糕。二是积极盘活存量资金，发挥资金最大效益。三是集中财力补齐民生短板，让发展成果更多更公平惠及群众。四是积极扶持村级集体经济发展。加强村级基础设施建设，更好服务村级养老服务。五是全力支持教育文体事业发展 ，加强公共文化服务体系建设，支持群众性文体活动。六是支持社会综合治理创新，落实经费保障，加大公共安全消防、环保等经费投入，提高基层政府公共服务和社会治理能力。

4、坚持管理创新，以监督为抓手，提高运行绩效。一是完善预算管理，健全完善财政管理各项信息系统建设和运用，推进政府采购公开透明。二是加强政府性债务管理，加强债务统一归口管理，积极防范财政风险，有效防范债务风险。 三是建立健全财政监管机制，建立适应现代发展的财政制度，确保财政资金安全、高效运行。自觉接受人大监督，推动实施绩效管理，推进预算绩效管理建设，加强绩效评价结果运用。四是严肃财经纪律。加大财政监督和内控建设力度，扎紧财经纪律制度笼子，完善资金监管机制，将所有财政性资金纳入监管范围，确保资金的安全和有效适用，提高财政资金运行质量。五是牢固树立“过紧日子”思想，控制“三公经费”。规范财政投资工程项目预决（结）算评审管理，进一步控制财政投资成本，提高财政资金效益。优化支出结构，优先民生、保障运行，不断提升财政保障能力。

6、坚持抓好自身建设，打造高素质专业化干部队伍。深入学习贯彻党的二十大精神，严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、生活纪律，严守上级纪委各项规定。坚持“一岗双责”，强化干部思想意识、业务知识、财经法规的学习和培训，努力提高干部队伍的业务能力和综合素质，加强财政队伍精神文明建设，打造一支履职尽责、勇于担当、主动作为的财政干部队伍。

各位代表，新的一年我们将以党的二十大精神为指导，在镇党委政府的领导下，在人大的监督指导下，进一步解放思想、坚定信心、扎实工作，采取更加科学有效的措施，攻坚克难 ，勇于担当，真抓实干，砥砺奋进，努力完成各项财政工作目标任务，为镇域经济发展做出新的更大贡献！