目 录
第一部分：桐柏县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、部门所属预算单位构成情况
第二部分：桐柏县住房和城乡建设局2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
附件：桐柏县住房和城乡建设局2023年度部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年支出经济分类汇总表
八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2023年政府性基金预算支出情况表
十、2023年项目支出表
十一、2023年部门整体绩效目标表
十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
桐柏县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作
（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作
（三）监督管理全县房地产市场
（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为
（五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作
（六）承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作
（七）贯彻执行科学规范的工程建设标准体系
（八）指导全县城市建设工作
（九）负责规范和指导全县村镇建设工作
（十）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作
（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务
二、机构设置
根据《中共桐柏县委机构编制委员会关于核减桐柏县住房和城乡建设局内设机构的通知》桐编【2023】3号文件的规定，桐柏县住房和城乡建设局内设机构6个，包括：办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股。
三、预算单位构成
桐柏县住房和城乡建设局部门预算为机关本级预算。
第二部分
桐柏县住房和城乡建设局
2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年收入总计1253.26万元，支出总计1253.26万元，与2022年相比，收支总计各减少366.95万元，下降37%。变化原因主要是：厉减节约。
二、收入预算总体情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年收入总计1253.26万元，其中：一般公共预算收入1253.26万元；政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业部门经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属部门上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年支出总计1253.26万元，其中：基本支出254.26万元，占20%;项目支出999万元，占80%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算1253.26万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。
与2022年相比，桐柏县住房和城乡建设局一般公共预算收支预算减少22.52万元，下降18.34%。变化原因主要是：人员变动，项目减少。
桐柏县住房和城乡建设局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算1253.26万元。其中：基本支出254.26万元，占20%；项目支出999.00万元，占80%。主要用于以下方面：工资福利类支出232.27万元，占18.53%；商品和服务类支出21.99万元，占1.75%；其他运转类支出95.50万元，占7.62%；特定目标类支出903.50万元，占72.09%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出为254.26万元。其中：
人员经费支出232.27万元，占91%；公用经费支出21.99万元，占9%。
“三公”经费支出情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为10.30万元。与2022年持平。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费4.80万元，一是公务用车购置费O.00万元，与2022年持平。二是公务用车运行维护费4.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2022年持平。主要原因：严格遵守中央八项规定，对此项支出进行了严格控制和管理。
（三）公务接待费5.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算持平。主要原因：严格遵守中央八项规定，对此项支出进行了严格控制和管理。
八、政府性基金预算支出情况说明
桐柏县住房和城乡建设局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
桐柏县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.99万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年预算减少100.19万元，下降219%，主要原因：厉行节约。
（二）政府采购支出情况
桐柏县住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
桐柏县住房和城乡建设局2023年纳入预算绩效管理的支出总额1253.26万元，其中：基本支出254.26万元，项目支出999万元，支出项目2个。桐柏县住房和城乡建设局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
我部门2023年未开展重点绩效项目。
（四）国有资产占用情况
2022年末，桐柏县住房和城乡建设局所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
专项转移支付项目情况
桐柏县住房和城乡建设局2023年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业部门以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
八、行政（事业）部门机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：桐柏县住房和城乡建设局2023年度部门预算表
预算01表 | |||
|---|---|---|---|
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 1,253.26 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
其中：财政拨款 | 1,253.26 | 二、外交 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 14.01 |
十一、节能环保 | 0.00 | ||
十二、城乡社区事务 | 999.00 | ||
十三、农林水事务 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十一、住房保障支出 | 240,25 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十三、国有资本经营预算 | 0.00 | ||
二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 | ||
二十七、预备费 | 0.00 | ||
二十九、其他支出 | 0.00 | ||
三十、转移性支出 | 0.00 | ||
三十一、债务还本支出 | 0.00 | ||
三十二、债务付息支出 | 0.00 | ||
三十三、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,253.26 | 本年支出合计 | 1,253.26 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 1,253.26 | 支出总计 | 1,253.26 |
预算02表 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||||||||||||
合计 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
143001 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
预算03表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门支出总体情况表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
合计 | 1,253.26 | 254.26 | 232.27 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 999.00 | 95.50 | 903.50 | ||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 254.26 | 232.27 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 999.00 | 95.50 | 903.50 | |
2010301 | 行政运行 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.50 | 95.50 | 185.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.50 | 0.00 | 718.50 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 230.27 | 230.27 | 208.28 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算04表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 1,253.26 | 一、本年支出 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 1,253.26 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：财政拨款 | 1,253.26 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十）卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区事务支出 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十）住房保障支出 | 240.25 | 240.25 | 240.25 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入合计 | 1,253.26 | 支出合计 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 |
预算05表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||||
合计 | 1,253.26 | 254.26 | 232.27 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 999.00 | 95.50 | 903.50 | |||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 254.26 | 232.27 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 999.00 | 95.50 | 903.50 | ||
2010301 | 行政运行 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.50 | 95.50 | 185.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.50 | 0.00 | 718.50 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 230.27 | 230.27 | 208.28 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
预算06表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共预算基本支出表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 254.26 | 232.27 | 21.99 | ||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 149.17 | 149.17 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算07表 | |||||||||||||||||
支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
部门名称： | 桐柏县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
合计 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 1,253.26 | 1,253.26 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 02 | 办公设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 721.90 | 721.90 | 721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 149.17 | 149.17 | 149.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算08表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
10.30 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 5.50 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算09表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算10表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
143 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他运转类 | 2023年一般A一般性性项目 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 95.50 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 2023年专项A元月县问题楼盘化解工作指挥部办公室工作经费 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 2023年专项A百城提质经费 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 2023年专项A元月2021年百城办工作经费等3个 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 2023年专项A元月住建局北侧直管公房拆除整理 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 2023年专项A元月城建档案馆建设资金 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 2023年专项A元月建筑工程质量监督站预算费用 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 2023年专项A市政设施常态化小修小补 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 2023年专项A元月办公楼顶修缮加固资金 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | A产业聚集区道路工程BT模式回购 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | A2021农村危房、农村抗震房等 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算11表 | ||||
部门整体绩效目标表 | ||||
（2023年度） | ||||
部门名称 | 桐柏县住房和城乡建设局 | |||
年度履职目标 | 目标1：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作 目标2：负责推进全县住房制度改革和住房发展工作 目标3：监督管理全县房地产市场 目标4：监督管理全县建筑市场 目标5：负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作 目标6：承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序 目标7：指导全县城市建设工作 目标8：负责规范和指导全县村镇建设工作 目标9：负责推进全县建筑节能、村镇减排和墙体材料革新工作 目标10：开展住房和城乡建设领域的对外交流合作 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
2023专项B中心城区路灯电费 | 城关暨城郊16条路灯电费 | |||
2023年专项B城市更新服务中心购置公务用车 | 城市更新服务中心购置公务用车 | |||
2023专项B乙六街（书香路—中心公园西侧区间路）道路工程 | 乙六街（书香路—中心公园西侧区间路）道路工程 | |||
2023年专项A市政设施常态化小修小补 | 市政设施常态化小修小补 | |||
2023年专项A百城提质经费 | 城市提质、老旧小区改造等工作经费 | |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1,253.26 | ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1,253.26 | |||
（2）财政专户管理资金 | ||||
（3）单位资金 | ||||
2、资金结构：（1）基本支出 | 254.26 | |||
（2）项目支出 | 999.00 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | ||
预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
“三公经费”控制率 | ≤98% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | ||
政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | ||
管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% | |
绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | ||
绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | ||
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | ||
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 老旧小区改造 | 100% | |
履职目标实现 | 城区道路建设 | 100% | ||
效益指标 | 履职效益 | 群众出行改善程度 | 明显 | |
满意度 | 群众满意度 | ≥98% | ||
预算12表 | |||||||||||||
2023年部门预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
部门名称： | 桐柏县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
143 | 999.00 | 999.00 | |||||||||||
143001 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 999.00 | 999.00 | ||||||||||
411330230000000002017 | 2023年一般A一般性性项目 | 95.50 | 95.50 | 工作经费 | 95.5万元 | 经费保障人数 | ≥52人 | 保障运行情况 | 良好 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
任务完成及时性 | 及时 | ||||||||||||
任务完成合格率 | ≥94% | ||||||||||||
411330230000000020522 | 2023年专项A元月办公楼顶修缮加固资金 | 18.50 | 18.50 | 维修成本 | ≥18.5万元 | 维修改造质量合格率 | 100% | 采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度 | 明显 | 维修改造项目使用者满意度 | ≥96% | ||
维修改造面积 | ≥620平方米 | ||||||||||||
411330230000000020532 | 2023年专项A元月县问题楼盘化解工作指挥部办公室工作经费 | 30.00 | 30.00 | 工作经费 | ≥30万元 | 处置化解工作及时性 | 及时 | 任务完成及时性 | 及时 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
处置化解问题楼盘数量 | ≥19个 | ||||||||||||
411330230000000020544 | 2023年专项A元月住建局北侧直管公房拆除整理 | 20.00 | 20.00 | 拆除整理成本 | ≥20万元 | 拆除整理面积 | ≥1000平方米 | 任务完成及时性 | 及时 | 服务对象满意度 | ≥96% | ||
验收合格率 | 100% | ||||||||||||
411330230000000020549 | 2023年专项A元月建筑工程质量监督站预算费用 | 20.00 | 20.00 | 工作经费 | ≥20万元 | 质量合格率 | 100% | 对县域工程质量的提升 | 明显 | 工程参建各方满意度 | ≥96% | ||
质量巡查、检查数量 | ≥48次 | ||||||||||||
411330230000000020554 | 2023年专项A元月2021年百城办工作经费等3个 | 80.00 | 80.00 | 工作经费 | 80万元 | 经费保障人数 | ≥12人 | 保障运行情况 | 良好 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
任务完成合格率 | ≥98% | ||||||||||||
411330230000000020886 | 2023年专项A元月城建档案馆建设资金 | 30.00 | 30.00 | 建设成本 | ≥30万元 | 档案归档率 | ≥98% | 任务完成及时性 | 及时 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
档案存放数量 | ≥3万套 | ||||||||||||
411330230000000079509 | 2023年专项A百城提质经费 | 5.00 | 5.00 | 百城办办公经费 | ≤5万元 | 迎接省市检查率 | 100% | 对工作开展的改善程度 | 明显 | 群众满意度 | ≥96% | ||
绿色社区创建 | 1个 | ||||||||||||
411330230000000079512 | 2023年专项A市政设施常态化小修小补 | 700.00 | 700.00 | 维修成本 | ≥700万元 | 维修时间 | 1年 | 对居民出行改善程度 | 明显 | 居民满意度 | ≥96% | ||
维修数量 | 中心城区 | ||||||||||||
维修工程合格率 | 100% | ||||||||||||
豫公网安备 41133002000101号