目 录
第一部分 桐柏县住房和城乡建设局（本级）概况
单位职责
机构设置
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桐柏县住房和城乡建设局（本级）概况
一、单位职责
桐柏县住房和城乡建设局主要职能是负责全县城镇中低收入群体住房保障工作、负责推进全县住房制度改革和住
房发展工作、监督管理全县房地产市场、监督管理全县建筑
市场，规范市场各方主体行为、负责全县房屋建筑和市政基
础设施工程建设质量安全监管工作、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作、贯彻执行科学规范的工程建设标准体系、指导全县城市建设工作、负责规范和指导全县村镇建设工作、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作、完成县委政府交办单位其他任务。
二、机构设置
桐柏县住房和城乡建设局内设机构6个，包括：办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股。
从决算单位构成看，桐柏县住房和城乡建设局决算包括：本级决算
纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：
1.桐柏县住房和城乡建设局
第二部分 2023年度单位决算表
公开01表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9941.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 200.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.36 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.77 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 230.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9864.09 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.90 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 10141.13 | 本年支出合计 | 58 | 10141.12 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | |||||
收入总计 | 31 | 10,141.13 | 支出总计 | 62 | 10141.12 | |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开02表 | ||||||||
2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10141.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9864.09 | 9864.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7126.16 | 7126.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 209.36 | 209.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5189.02 | 5189.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.78 | 1727.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2537.93 | 2537.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1837.93 | 1837.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开03表 | ||||||||
部门（单位）： 桐柏县住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10141.13 | 2494.02 | 9891.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 9864.09 | 209.37 | 9654.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7126.16 | 209.37 | 6916.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 209.36 | 209.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5189.02 | 0.00 | 5189.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.78 | 1727.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2537.93 | 0.00 | 2537.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1837.93 | 0.00 | 1837.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开04表 | |||||||||
2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9941.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 200.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9864.09 | 9864.09 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 10141.13 | 本年支出合计 | 59 | 10,141.12 | 9941.13 | 200.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
| ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 10141.13 | 合计 | 64 | 10141.12 | 9941.13 | 200.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
公开05表 | |||||
2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 9941.13 | 249.40 | 9691.73 | ||
社会保障和就业支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 14.35 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | |
节能环保支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | ||
21103 | 污染防治 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | |
2110302 | 水体 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 9664.09 | 9454.73 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7126.16 | 209.36 | 6916.80 | |
2120101 | 行政运行 | 209.36 | 209.36 | ||
一般行政管理事务 | 5189.02 | 0.00 | 5189.02 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.78 | 0.00 | 1727.78 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2537.93 | 2537.93 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1837.93 | 0.00 | 1837.93 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |
农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 7.00 | 7.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
住房保障支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位：桐柏县住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 单位：万元 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 237.83 | 302 | 商品和服务支出 | 11.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 140.45 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.68 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.87 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.36 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.44 | ||||||
人员经费合计 | 237.83 | 公用经费合计 | 11.57 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10141.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少 151.34万元，下降1.49%。主要原因是：厉行节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10141.13万元，其中：财政拨款收入10141.13万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10141.13万元，其中：基本支出249.40万元，占2.46%；项目支出9891.73万元，占97.54%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为10141.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.34万元，下降1.49%。主要原因是：厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9941.13万元，占本年支出合计的98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.34万元，下降3.53%。主要原因是：厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9941.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.36万元，占0.14%；卫生健康（类）支出16.77万元，占0.17%；节能环保（类）支出230.00万元，占2.31%；城乡社区（类）支出9864.09万元，占99.23%；农林水（类）支出7.00万元，占0.07%；住房保障（类）支出8.90万元，占0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1253.26万元，支出决算为10141.13万元，完成年初预算的809.18%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.98万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年参保人员有变动。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）年初预算为8.49万元，支出决算为8.07万元，
完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年参保人员有变动。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运
行（项）年初预算为280.50万元，支出决算为209.36万元，
完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）年初预算为9.98万元，支出决算为8.90万元，完成
年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年参保人员有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出249.40万元。其中：
人员经费237.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费11.57万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的200%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.30万元，支出决算为0.56万元，完成预算的5.4%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因年底财政紧张，部分费用在当年未清算，未形成支出，比上年同期数据减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.56万元，完成预算的11.67%，占11.67%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。与上年决算数持平，无增减变动。主要原因：无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为4.80万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行维护支出0.56万元。主要用于燃料费、维修费、保险费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为5.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因年底财政紧张，部分费用在当年未清算，未形成支出，比上年同期数据减少。其中：
外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出11.57万元，比2022年度减少1296.67万元，下降112.07%。主要原因是市政常态化小修小补费用今年未纳入公用经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。
一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共38个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7656.40万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有38个项目，涉及金额7656.40万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督
二是绩效监控：8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及38个项目，1-7月份预算执行数7656.40万元，执行率100%。
三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评38个项目，涉及金额7656.40万元。
四是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额450.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。
项目绩效自评结果。
2023年对本部门22个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。具体情况如下：我部门根据年初设定的绩效目标，元月中心城区三源大道等七条道路照明系统改造提升和维修工程款项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：一是加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。乙六街（书香路—中心公园西侧区间路）道路工程项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展，自评结果也未能发挥出真正的作用。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。
第四部分 名词解释
一 收入科目
（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
二、支出科目
（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位医疗保障支出。
（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务费用支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。
三 、结余类科目
（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）
附件
项目支出绩效自评情况表 | ||||||||||
2023年度 | ||||||||||
项目名称 | 2023年专项A元月中心城区三源大道等七条道路照明系统改造提升和维修工程款 | |||||||||
主管部门 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 桐柏县住房和城乡建设局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 0 | 350 | 350 | 10 | 100.0 % | 10.00 | ||||
财政拨款 | 0 | 350 | 350 | - | 100.0 % | - | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||
安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 | |||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | |||||||
使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | |||||||
预算绩效管理情况 | 良好 | 5 | 5 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
中心城区三源大道等七条道路照明系统改造提升和维修 | 已完成 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | ≥350万元 | 350万元 | 10 | 10 | 0.00 | |||
产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | =1个 | 1个 | 15 | 15 | 0.00 | |||
质量指标 | 项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后使用效率 | 高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
项目支出绩效自评情况表 | ||||||||||
2023年度 | ||||||||||
项目名称 | 2023专项B乙六街（书香路—中心公园西侧区间路）道路工程 | |||||||||
主管部门 | 桐柏县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 桐柏县住房和城乡建设局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 0 | 100 | 100 | 10 | 100.0 % | 10.00 | ||||
财政拨款 | 0 | 100 | 100 | - | 100.0 % | - | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||
安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 | |||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | |||||||
使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | |||||||
预算绩效管理情况 | 良好 | 5 | 5 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
乙六街（书香路—中心公园西侧区间路）道路工程 | 已完成 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程成本 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00 | |||
产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目实施长度 | ≥200米 | 200米 | 10 | 10 | 0.00 | |||
质量指标 | 工程竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | ||||
时效指标 | 工程进度达标率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对群众出行改善程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
豫公网安备 41133002000101号