目录

第一部分桐柏县水利局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分桐柏县水利局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：桐柏县水利局（汇总）2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县水利局（汇总）概况

一、桐柏县水利局（汇总）主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。结合桐柏实际，按规定起草有关规范性文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按照县政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并组织实施。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计，负责编制、审查、申报全县水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护

规划，组织开展江湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，拟定有关用水、节水标准。指导推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组

织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、桐柏县水利局（汇总）所属预算单位构成情况

桐柏县水利局2024年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办办公室、政策法规与监督股、规划计划与建设股、运行管理股、农村水利股、河长制工作股、移民管理股。

局属单位包括：

1．桐柏县水利局机关本级

2．桐柏县饮水安全服务中心

3．桐柏县水库灌区运行保障中心

4．桐柏县河道建设运行保障中心

5．桐柏县水利工程建设运行保障中心

6．桐柏县水利综合执法大队

第二部分

桐柏县水利局(汇总)2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县水利局（汇总）2024年收入总计1662.94万元，支出总计1662.94万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少654.93万元，下降28.26%，主要原因是：工作任务调整。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县水利局（汇总）2024年收入合计1662.94万元，其中：一般公共预算收入1662.94万元;政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县水利局（汇总）2024年支出合计1662.94万元，其中：基本支出942.48万元，占56.68%；项目支出720.46万元，占43.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县水利局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1662.94万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少654.93万元，下降28.26%，主要原因：工作任务调整。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县水利局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1662.94万元。其中：基本支出942.48万元，占56.68%；项目支出720.46万元，占43.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县水利局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为942.48万元。其中：人员经费支出923.66万元，占98.00%；公用经费支出18.83万元，占2.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县水利局（汇总）2024年“三公”经费预算为40.99万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.06万元，下降0.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费31.99万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.06万元，下降0.19%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；公务用车购置费0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县水利局2024年机构运转经费支出预算56.09万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少3.46万元，下降5.81%，主要原因：工作任务调整。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年桐柏县水利局（汇总）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出720.46万元，涉及项目9个。

重点项目一：小水库除险加固工程项目，年初预算安排60万元，主要用于：小水库除险加固工程。重点项目二：安全饮水养护项目，年初预算安排60万元，主要用于：农村安全饮水维修。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桐柏县水利局2024年部门预算表 (1).doc