中共桐柏县文化广电和旅游局党组

关于巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2023年3月15日至4月28日，县委第五巡察组对文广旅局党组开展了常规巡察。6月12日，县委巡察组向文广旅局党组反馈了巡察意见。

按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

（一）在学习贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面

1.学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和上级精神不到位。

（1）学习流于表面。

整改情况：一是科学制订了本年度学习计划、学习制度，全局党员干部完善了相关学习笔记与会议记录，同时完成对相关学习资料的收集、分类和整理。二是利用党组中心组学习、第一议题学习，带头传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和有关文化广电旅游方面的指示精神，通过集体研讨，撰写了《新时代何以成功推进和拓展中国式现代化》和《如何以马克思主义中国化的世界观和方法论引领思想观念解放》交流研讨材料，同时利用“学习强国”“河南干部网络学院”等平台，系统学习，读原著、学原文、悟原理，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走、往深里走、往实里走。

（2）学习开展不扎实。

整改情况：一是组织党员干部认真学习廉政法律法规和制度，不断增强广大党员干部的遵纪守法意识，班子成员梅国强主讲《增强法治思维，提升依法行政水平》廉政党课；党组书记曲东辉主讲（学好《中国共产党廉洁自律准则》的内在精神）廉政党课，不断增强广大党员干部的遵纪守法意识。二是召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题学习会议，制定了深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案，同时，举办党员干部“不忘初心、牢记使命”培训班。三是召开围绕周伦广、介哲等人违反中央八项规定精神的典型案例开展以案促改工作警示教育大会，各班子成员结合自身工作实际与分管工作，撰写以案促改剖析材料。

（3）学习效果不佳。

整改情况：一是班子成员利用党组中心组学习、第一议题学习、“学习强国”“河南干部网络学院”等平台，系统学习，带头树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”“两个确立”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是修订完善了2023年学习制度，各支部每月均开展了一次主题党日暨集中学习活动，推进学习教育活动常态化、制度化。三是组织全局党员干部开展了一次党建知识测试，并将结果进行通报，通过测试，提高了全局党员干部政治理论知识水平。

（4）意识形态工作重视不够。

整改情况：一是制定了2023年意识形态工作计划，召开了2023年上半年及下半年两次意识形态工作专题研讨会，汇报两次意识形态工作，及时的向上级部门报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。二是把《习近平：加强党对全面依法治国的领导（习近平在中央全面依法治国委员会第一次会议上的讲话）》、《习近平总书记关于新时代社会主义文化建设的重要论述》等内容纳入7月中心组学习和年度学习计划中，强化了党对意识形态领域的管理，加强了理论武装。三是召开了本年度第一季度、第二季度意识形态分析研判会，对我局意识形态工作作出分析研判。四是要求各班子成员认真履行把分管范围的意识形态工作情况和本人履行意识形态工作情况纳入年终个人述职报告，要求将意识形态工作完成情况写进本年度个人述职报告中。

2.聚焦主业主责不够，统筹全县文化旅游发展能力不强。

（5）对单位职责认识有偏差。

整改情况：一是因我县在广电局基础上成立了桐柏县融媒体中心，为正科级单位，承担广播电视管理职责。为避免职能交叉，我单位积极协调、督促融媒体中心履行好广播电视管理职责，有需要协助的工作我单位积极配合。二是局班子就广电监管工作召开了专题会议，明确广电工作由副局长郝以祥负责，执法大队具体负责。三是由执法大队要求切实履行工作职责，加强广播电视领域监督与执法力度。

（6）文化事业发展短板突出。

整改情况：一是由梅局长对四个单位负责人集体谈话，要求各单位负责人切实履行职责，对反馈问题能自行解决的立马开始整改，需要局领导协调的，由相关分管领导牵头做好协调整改工作。二是文物保护所在向上级申请资金的同时，在现有条件现有人员的基础上充分做好文物保护三防工作。实行24小时人防和技防。戏曲艺术中心利用局网站发布招聘信息，同时为了保证送戏下乡工作正常开展，临时聘用专业人员，弥补演职人员不足问题。博物馆前期手续已办齐，7月底已通过发改委把博物馆申报为“文化传承发展专精特新工程项目”，申请中央投资专项资金，资金到位后立马开始实施，目前文物仍由文物保护所保管。电影公司资产移交问题由郝局长牵头召开了多次协调会和现场协调会，目前已达成一致，正在办理移交手续。

（7）旅游事业发展主动作为不够。

整改情况：一是召开党组扩大会议，研究部署我县旅游工作。7月11日在局会议室召开党组扩大会议，部署安排旅游工作。会议明确党组要加强对旅游事业的重视，积极进行实地调研，督促文旅项目进度，指导相关工作。二是与重庆大学规划设计研究院有限公司继续履行合同，编制规划。积极推进《桐柏县文化广电和旅游局桐柏县全域旅游发展及县域旅游总体规划》编制工作，目前第一版初稿已完成，等待县领导上会研究。三是局党组成员积极下乡调研，指导考察旅游相关工作。6-8月局党组书记曲东辉、党组成员梅国强深入到淮源景区、红叶景区、新集乡磨沟村、朱庄镇粉坊村、大河镇兰香小镇、程湾及城郊乡等地开展工作，对景区及民宿建设、康养示范村和旅游示范村创建工作、A级景区创建等工作进行实地调研，进行现场指导。四是开展乡村旅游从业者培训。根据党组会议要求，旅游服务中心制定了乡村旅游从业者年度培训计划，并在8月进行了第一期的乡村旅游从业者培训，对乡村旅游的发展、概念及礼仪接待进行了重点的讲解。五是A级景区按要求旅游从业人员培训工作。为提高我县A级景区旅游服务水平，我局下发文件要求各A级景区定期开展旅游从业人员培训工作，并将相关培训情况上报。

（8）基层文化阵地作用发挥不足。

整改情况：一是根据县委第五巡查组常规巡查反馈意见，就“基层文化阵地发挥不足”问题成立专项领导小组。二是                                                                           图书馆提供相关指导乡镇文化站工作立行立改材料，并建立长效机制。文化馆提供相关指导乡镇文化站工作立行立改材料，并建立长效机制。三是综合业务股制定方案对“部分乡镇文化站很少开展工作文化设备闲置或被挪作他用。如月河、程湾、吴城、朱庄等乡镇文化工作者说不清楚自己的工作职责，平时工作内容仅限于跟着乡镇领导拍照、整理书籍；月河镇的部分电脑、电子琴、调音台、二胡、音响等设备从未使用过，大部分图书未开封堆放在墙角处；朱庄镇的多功能厅被用作消防战斗班宿舍”，进行立行立改建立长效机制，并提供整改佐证材料。

3.项目建设不规范，管理工作漏洞较大。

（9）重点项目建设未批先建。

整改情况：一是积极组织项目工作人员学习《土地管理法》相关知识。全面提升依法行政水平。二是积极与国土规划等相关部门对接，待业主确定后积极办理土地使用证、规划许可证等相关证件。三是强化项目分管领导和相关责任人对项目建设业务知识的学习，确保今后项目建设严格按照法律法规要求和程序进行，严厉杜绝此类问题再次发生。

（10）合同管理不规范。

整改情况：一是局领对分管领导和责任人进行提醒谈话。二是对涉及我局招标程序问题要认清形势，理解内涵。深入学习《招投标法》的深刻内涵和重要意义并做好贯彻落实。三是我局对涉及综合旅游开发建设招标项目一定按照《招投标法》规定，补充完善办理相关手续。在以后的项目招标中，坚决按照《招投标法》规定程序，强化工作措施，细化量化各项工作责任，杜绝此类问题发生。

（11）涉嫌违法发包工程。

整改情况：一是按照县财政部门要求，我县有关工程建设项目必须在本地开设分公司，利于本县税收工作。中共桐柏区委机关旧址维修项目是由总公司实施，资质完善。不存在违法发包工程情况。二是组织人员对文物保护所历年来的项目材料进行审核，确保资料健全手续齐备。三是组织文物保护所全体工作人员开展业务知识培训，着重学习了项目建设相关知识，坚决杜绝今后涉及项目建设工作有违法违纪现象发生。

（12）涉嫌违规资质转让。

整改情况：一是向相关责任单位下发整改通知书、整改材料已收集整理。二是局党组对纪念馆相关负责人提醒谈话。三是项目领导和负责人学习《南阳市政府投资项目实施办法》、《桐柏县政府投资建设项目监督管理办法》等材料，以更严的标准和水平为项目建设提供支撑。

（13）项目资金拨付管理违规。

整改情况：一是对大别山南阳实践教育营地项目第二标段现状召开会议，深入学习桐政(2020)16号文件并做好贯彻落实。二是对具体责任人进行提醒谈话。三是督促责任人对历年来项目各项手续进行全面复查，坚决防止此类问题再次发生。

（14）施工资料审核把关不严。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开全系统财务工作会议，要求各问题涉及单位对具体问题提出整改意见，上报局党组研究。二是各涉及单位向局党组递交整改报告。局机关财务室和桐柏县革命念馆向局党组递交整改报告，汇报具体的整改措施。三是召开党组扩大会议，安排研究相关问题。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。经会议研究后决定，局机关财务室和桐柏县革命念馆根据提交的整改报告在规定期限内进行整改，完善相关资料，同时在全系统内进行此项工作的自查，加强学习培训工作。四是涉及单位进行整改工作。根据局党组的工作安排，旅游厕所验收竣工报告相关问题我局与出具报告的单位联系，对相关资料进行整改，完善签字、盖章；纪念馆在建工程内业资料进行审查，针对发现的材料缺项填写不规范等问题要求施工方限期整改。五是在文旅系统内开展自查工作。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展施工资料的排查、自查工作，提交自查整改报告。六是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月1日在局会议室组织文旅系统工作人员开展《南阳市人民政府关于印发南阳市政府投资项目管理实施办法的通知》以及《桐柏县人民政府关于印发〈桐柏县人民政府投资建设项目监督管理办法〉的通知》等的学习工作，提高工作人员业务水平。七是开展建章立制工作。根据局党组工作安排，积极修改完善局机关财务工作制度，并将制度下发各二级单位，要求各单位参照执行。

4.执法工作存在短板弱项，相关工作亟待规范。

（15）党组监管不到位。

整改情况：一是下发了《桐柏县文广旅局关于进一步加强广播电视、电影领域工作的通知》，局班子就广播电视、电影领域执法工作召开专题会议，要求执法大队加强广播电视电影领域的执法力度和频次，郝局长做好督导。二是执法大队开展了广播电视电影领域专项检查，建立了检查台账。三是明确了局机关法治股负责人为智举，刻制法治审核专用章，并由智举保管。

（16）立卷归档不严谨。

整改情况：一是局局党组成员梅国强对执法大队队长马文瑜进行提醒谈话，要求执法大队深刻反思，加强学习，举一反三，并建立长效机制。二是组织执法大队全体人员学习《河南省行政处罚案卷评查标准（2022）年版》、《河南省行政执法条例》、《河南省行政执法过错责任追究办法》。三是刻章用印。刻章一枚：“桐柏县文化广电和旅游局法制审核专用章”，交由法制审核部门负责人保管并在今后的案卷审核中使用。四是建章立制。文广旅局出台了以下管理制度：《重大行政处罚案件管理制度》、《行政执法过错责任追究制度》、《文化市场综合行政执法调查询问规范》、《文化市场行政执法案卷管理制度》。要求执法大队认真学习并抓好落实。

（17）处罚程序不规范。

整改情况：一是由党组成员对执法大队负责人进行提醒谈话。二是分管副局长郝以祥组织执法大队全体人员深刻反思，加强学习。三是举一反三。建立执法大队内部案卷评查机制。进行责任分工，确保行政处罚及时执行落实到位。四是文广旅局制定出台了以下管理制度：《重大行政处罚案件管理制度》、《行政执法过错责任追究制度》、《文化市场综合行政执法调查询问规范》、《文化市场行政执法案卷管理制度》。要求执法大队认真学习并抓好落实。

5.落实县委中心工作有偏差，大局意识需要进一步强化。

（18）乡村振兴工作重视不够。

整改情况：一是成立乡村振兴工作领导小组，召开乡村振兴工作会议。二是局党组对乡村振兴工作进行谋划，制定乡村振兴工作方案。检查记录、检查结果建立台账，形成长效机制。三是定期开展乡村振兴工作推进会，集中研究解决问题，部署下乡工作。

（19）落实优化营商环境政策不到位。

整改情况：一是局党组召开优化营商环境工作会，谋划安排下步工作。二是提高思想认识，把优化营商环境作为重大政治任务来抓，深刻认识营商环境工作的重要性、必要性和紧迫性，坚决贯彻落实好县委营商办工作部署，不折不扣完成各项指标任务。三是强化工作措施，建立优化营商环境工作问题整改和工作促进专班，细化各项工作责任。四是加强“万人助万金”工作，进一步强化各包联责任人责任意识，严格按照工作要求开展走访沟通排查协调等工作。

（20）安全生产管理有漏洞。

整改情况：一是制定了安全生产监督检查计划，完善了《桐柏县文广旅局安全生产工作方案》。二是督促执法大队强化广播电视、电影领域的安全检查，并建立台账。三是明确办公室专人负责完善安全生产档案资料，分类归档。

（二）在聚焦党组落实全面从严治党战略部署和整治群众身边腐败问题、不正之风方面

1.党组落实全面从严治党主体责任不力。

（21）廉政氛围不浓。

整改情况：一是局党组书记、局长曲东辉对梅国强进行了提醒谈话，要求进一步对党风廉政建设工作履职尽责。二是制定了廉政督导检查制度，成立督导小组，与班子成员、干部职工签订党风廉政责任书。三是由督导小组开展检查，对检查中发现的迟到等问题当场要求相关单位说明情况并整改到位。

（22）第一责任人”责任缺位。

整改情况：一是局班子召开党风廉政建设工作推进会，对近期党风廉政建设工作进行安排部署。二是制定了《中共桐柏县文广旅局党组党风廉政建设责任制实施意见》和《桐柏县文广旅局领导班子联系局属单位（股室）工作制度》，各分管领导严格按照制度到分管单位开展监督指导工作。三是党组书记对班子成员开展了集体提醒谈话。

（23）对派驻纪检监察组工作重视不够。

整改情况：一是召开专题会议研究制定了《桐柏县文化广电和旅游局“三重一大”事项决策制度》。制定“三重一大”议题申请表，“三重一大”议题决策记录表。二是涉及“三重一大”会议严格按照决策制度执行。三是由分管领导梅国强负责加强与派驻纪检组的沟通汇报，凡涉及三重一大重要事项，均及时邀请了派驻纪检组组长或者组员参加会议，并规范会议记录。

2.执行中央“八项规定”精神不严。

（24）公务接待费过高。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开全系统财务工作会议，要求各问题涉及单位对具体问题提出整改意见，上报局党组研究。二是局机关向局党组递交整改报告。局机关财务室向局党组递交整改报告，汇报具体的整改措施，要求以后加强管理，严格控制公务接待开支。三是召开党组扩大会议，安排研究相关问题。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议对提交整改报告进行研究，并形成意见，要求局机关完善来客招待制度，按制度落实确保招待费稳定下降，同时在全系统内进行此项工作的自查，加强学习培训工作。四是在文旅系统内开展自查工作。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展公务接待相关问题的排查、自查工作，提交自查整改报告。五是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月1日在局会议室组织文旅系统工作人员开展宣读《中共桐柏县委办公室 桐柏县人民政府办公室关于印发<桐柏县县直机关“三公经费”管理暂行办法>的通知》、《桐柏县人民政府办公室关于印发进一步强化财政管理厉行勤俭节约相关规定的通知》等文件，要求各单位加强认识，严格执行中央八项规定，完善公务接待制度，大是大非面前争做清正廉洁创优单位。六是完善文广旅局来客招待制度。根据局党组工作安排，完善文广旅局来客招待制度，并下发文旅系统，各二级单位参照执行，严格履行报销手续，对相关公务接待入账报销单据进行严格审核，严格控制开支。

（25）公务接待审批手续使用填写不规范。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，要求各单位向党组提交整改报告。二是召开党组扩大会议，安排研究相关问题。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议对提交的整改报告进行研究，并形成意见，要求局机关完善公务接待制度，同时在全系统内进行全面排查工作，完善申报流程，加强学习培训工作。三是在文旅系统内开展自查工作，下发统一的公务接待审批单。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展公务接待审批手续填写不规范问题的排查、整改工作，按照统一的定点公务接待审批单进行公务接待的审批，各单位支出时按要求填写完整。四是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月1日在局会议室组织文旅系统工作人员学习《中共桐柏县委办公室 桐柏县人民政府办公室关于印发<桐柏县县直机关“三公经费”管理暂行办法>的通知》、《桐柏县人民政府办公室关于印发进一步强化财政管理厉行勤俭节约相关规定的通知》等文件，要求各单位加强认识，严格执行中央八项规定，完善来客招待制度，大是大非面前争做清正廉洁创优单位。五是建章立制。文广旅局完善公务接待制度，并下发文旅系统,要求各二级单位参照执行，严格履行报销手续。

3.执行财经纪律不到位。

（26）往来款项长期挂账未及时清理。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，要求各涉及单位向党组提交整改报告。二是召开党组扩大会议，安排研究往来账挂账的问题。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议对各单位提交的整改报告进行研究，会议提出局机关的历史遗留挂账问题根据具体情况该追缴，能销账的进行销账处理；图书馆等二级单位根据自身情况进行相关账目处理。同时在全系统内进行全面排查整改工作，加强学习培训工作。三是在文旅系统内开展自查整改工作。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开做出相关的账目处理；其他单位的往来款项长期挂账已展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展往来账挂账情况的排查、整改工作，上报整改情况报告。目前局机关的2020-2022年的往来账目明细清单已经整理，有能追缴的已下发追缴通知书，公司倒闭的经领导同意已进行处理。其他二级单位该追缴的追缴，该收回的已收回。四是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月1日在局会议室组织文旅系统工作人员学习《财务会计基础工作规范》，要求各单位加强学习，规范本单位的财务工作，及时处理往来账目。五是建章立制。文广旅局完善财务制度，并下发文旅系统,要求各二级单位参照执行，及时进行财务相关处理。

（27）存在跨年度列支费用现象。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，要求文化馆根据反馈问题向党组提交整改报告。二是召开党组扩大会议，研究处理意见。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议对文化馆提交的整改报告进行研究，会议提出针对跨年开支的情况局党组将安排主管领导对文化馆负责人及财务人员进行提醒谈话，加强认识，避免以后再次发生此类现象。同时在全系统内进行全面排查整改工作，加强学习培训工作。三是在文旅系统内开展自查整改工作。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展跨年度开支的排查、整改工作，上报整改情况报告。目前各单位已提交了排查整改报告，涉及单位已完成了整改工作。四是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月4日在局会议室组织文旅系统工作人员学习《财务会计基础工作规范》，要求各单位加强学习，规范本单位的财务工作，及时进行账目的财务处理工作，避免再次发生跨年度开支情况。五是建章立制。文广旅局完善财务制度，并下发文旅系统,要求各二级单位参照执行，及时进行财务相关处理。

（28）大额现金支付费用70440元。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，要求电影发行放映公司根据反馈问题向党组提交整改报告。二是召开党组扩大会议，研究处理意见。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议对电影发行放映公司提交的报告进行研究，会议决定局党组将安排主管领导对负责人及财务人员进行提醒谈话，加强认识，避免以后再次发生此类现象。同时在全系统内进行全面排查整改工作，加强学习培训工作。三是电影公司积极进行整改工作。7月20日电影发行放映公司召开了财务问题整改会议，分管领导对相关责任人进行了提醒谈话，财务人员及主管领导签订承诺书，承诺对支出的每笔账目严格把关，避免再次出现大额现金支付情况的发生。同时安排单位全体人员学习了《现金管理暂行条例实施细则》等相关财务制度并严格执行。四是在文旅系统内开展自查整改工作。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展大额现金支付费用排查、整改工作，上报整改情况报告。目前各单位已提交了排查整改报告，未发现此类问题。五是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月1日在局会议室组织文旅系统工作人员学习《现金管理暂行条例实施细则》等财务制度，要求各单位加强学习，规范本单位的财务工作，避免发生大额现金直接开支情况。六是建章立制。文广旅局完善财务制度，并下发文旅系统,要求各二级单位参照执行，规范报销程序 。

4.财务管理不规范。

（29）租车不规范，存在履约风险。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，各涉及单位根据反馈问题向党组提交整改报告。二是召开党组扩大会议，研究部署相关工作。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议对各涉及单位提交的报告进行研究，会议指出要对各单位相关人员安排专业人员进行合同签订、履约等相关规定进行专门培训，同时在全系统内进行全面排查整改工作。三是在文旅系统内开展自查整改工作。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展租车不规范情况的排查、整改工作，上报整改情况报告。目前各单位已提交了排查整改报告，完善相关制度，在以后的租车管理中，严格按照相关规定，签订规范的租车协议，明确规定双方权利义务，对租赁车辆的型号、车牌号、司机等相关信息进行登记，避免发生履约风险。 四是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月1日在局会议室安排马文瑜同志对文旅系统工作人员讲解合同法即《中华人民共和国民法典》中关于合同的相关规定，要求各单位加强学习，规范本单位的合同签订工作，避免发生大履约风险。五是建章立制。文广旅局完善合同管理制度，并下发文旅系统,要求各二级单位参照执行，规范程序及相关资料的完整。

（30）列支购买发放费用无明细清单。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，对以前账目涉及的问题各涉及单位安排专人根据支出情况补齐相关清单，向党组提交整改报告。二是召开党组扩大会议，研究处理意见。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议安排分管领导对相关责任单位负责人、财务人员进行提醒谈话，要求全面整改到位，加强管理。同时在全系统内进行全面排查整改工作。三是在文旅系统内开展自查整改工作。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展列支费用有无明细清单的排查、整改工作，并上报整改情况报告。目前局党组对相关责任人进行了提醒谈话。各单位已提交了排查整改报告，对牵涉到的问题补充了相关的明细清单，出具了相关的情况说明。四是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月4日在局会议室对文旅系统工作人员开展了财务处理相关知识培训，要求各单位加强学习，强调以后购买500元以上的费用需附完整的明细清单，确保各项财务支出规范。五是建章立制。文广旅局完善财务制度，下发各二级单位，严格规范财务支出程序。

（31）列支费用无合同协议、会议通知等原始凭证。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，对以前账目涉及的无附件问题，各涉及单位向党组提交整改报告。二是各单位提交整改报告。各涉及单位根据实际情况，清查账目，对所有涉及问题做出具体的情况说明，提交了整改报告，上报局党组研究。三是召开党组扩大会议，研究处理意见。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议决定安排分管领导对相关责任单位负责人、财务人员进行提醒谈话，要求补齐相关附件，做出情况说明，全面整改到位。同时在全系统内进行全面排查整改工作。四是在文旅系统内开展自查整改工作。7月8日局党组对局机关及各二级单位下发通知，开展施工资料审核把关等财务工作全面排查整改的通知，要求各单位开展列支费用有无合同协议、会议通知等原始凭证问题的排查、整改工作，并上报整改情况报告。目前局党组对相关责任人进行了提醒谈话，各单位已提交了排查整改情况报告，对牵涉到的问题补充了相关的材料。五是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月4日在局会议室对文旅系统工作人员开展了财务处理相关知识培训，要求各单位加强学习，强调以后相关费用的支出需附完整的合同、通知等材料，确保各项财务支出规范。六是建章立制。文广旅局完善财务制度，下发各二级单位，严格规范财务支出程序。

5.国有资产管理问题多发。

（32）国有资产没有随机构改革及时划转。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，要求针对涉及的问题向党组提交整改报告。二是召开党组扩大会议，部署相关工作。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议决定联系专业会计事务所进行单位合并的清产核资工作，在出具审计报告后，及时办理相关的划转、交接手续。目前我局已与桐柏县淮源有限责任会计师事务所达成口头协议，提供了账本、凭证、固定资产清单、往来账清单等相关资料。三是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月4日在局会议室对文旅系统工作人员开展了国有资产相关知识培训，要求各单位工作人员加强学习，规范各单位国有资产的管理工作。四是建章立制。文广旅局完善国有资产管理制度，下发各二级单位，规范固定资产管理。此项工作正在推进中。

（33）县革命纪念馆没有设置国有资产台账，存在账外资产问题。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，要求桐柏县革命纪念馆向局党组汇报具体情况，针对问题提出整改方案。二是召开党组扩大会议，部署相关工作。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议决定由纪念馆向县政府提交申请资产移交报告。待批复后，组织中共桐柏县纪委、桐柏县住建局等相关单位召开联席会议，商议相关解决方案。三是整改落实情况。根据局党组的决定，桐柏县革命纪念馆向县政府提交了资产移交的报告，已经经过主管领导的批复，目前正在协调相关部门查找相关财务资料，以便进行下一步的资产移交工作。四是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月4日在局会议室对文旅系统工作人员开展了国有资产相关知识培训，要求各单位工作人员加强学习，及时进行各单位国有资产的统计、申报管理工作。五是建章立制。文广旅局完善国有资产管理制度，下发各二级单位，规范固定资产管理。此项工作正在推进中。

（34）新增固定资产未及时进行登记。

整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，要求针对涉及的问题向党组提交整改报告。我局计划将各旅游厕所交给各乡镇管辖，影视广场移交电影发行放映公司管理。二是召开党组扩大会议，部署相关工作。7月7日-8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议同意局机关的整改方案，将厕所移交所在乡镇，将影视广场移交电影发行放映公司。电影发行放映公司整合全部资产后，再移交发投公司。目前各项手续已办理完毕，按照财务决算报告的金额将旅游厕所移交厕所所在地政府，将影视广场建设项目移交电影发行放映公司。三是在全系统开展固定资产相关问题自查整改工作。根据党组工作要求，在全系统开展固定资产相关问题排查整改工作，各单位对本单位的建设项目进行自查，向党组提交自查整改报告。四是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月4日在局会议室对文旅系统工作人员开展了国有资产相关知识培训，要求各单位工作人员加强学习，及时进行各单位国有资产的统计、申报管理工作。五是建章立制。文广旅局完善国有资产管理制度，下发各二级单位，规范固定资产管理。

（35）日常购置设备应入未入固定资产。

 整改情况：一是召开系统财务工作会议，安排专项整治工作。6月16日按局党组安排，召开文广旅系统财务工作会议，部署整改工作，要求针对涉及的问题向党组提交整改报告。二是召开党组扩大会议，部署相关工作。7月8日，局党组召开了局党组扩大会议，安排研究巡察财务整改专项工作。会议要求各单位根据提交的整改报告，尽快办理相关固定资产的相关手续，完善相关资料。同时要在系统内进行自查，加强相关知识的学习培训工作。三是各单位整改落实情况。目前各单位已将需新增的固定资产明细报国资部门审批，纳入全县固定资产管理，进行了相关的账目处理，此项问题全部整改到位。四是在全系统开展固定资产相关问题自查整改工作。根据党组工作要求，在全系统开展固定资产相关问题排查整改工作，各单位对本单位之前涉及的办公设备购置未入固定资产的情况进行自查整改，向党组提交自查整改报告。五是组织工作人员进行相关知识培训工作。8月4日在局会议室对文旅系统工作人员开展了国有资产相关知识培训，要求各单位工作人员加强学习，及时进行各单位国有资产的统计、申报管理工作。六是建章立制。文广旅局完善国有资产管理制度，下发各二级单位，规范固定资产管理。

（三）在聚集党组落实新时代党的组织路线和加强领导班子、干部队伍、基层组织建设方面

1.党组织核心作用发挥不充分。

（36）党组成员配置不齐。

整改情况：县委组织部已于7月8-14日公示，17日宣布姚琳莉同志为我局党组成员、二级主任科员，3名党组成员已配齐。

（37）部分班子成员担当精神不强。

整改情况：一是局党组书记对各分管领导进行了集体提醒谈话，要求各分管领导进一步履职尽责，定时到分管单位开展业务和党建工作指导与督促。。二是制定了《桐柏县文广旅局领导班子联系局属单位（股室）工作制度》，将各分管领导联系二级单位工作纳入工作制度，定期开展业务指导，帮助解决难题。三是各分管领导均到分管单位股室开展了指导与督促工作，建立了工作台账。

（38）存在重业务轻党建现象。

整改情况：一是召开了党建工作推进会，反思巡察反馈的问题，要求切实加强党建工作。二是制定了《中共桐柏县文化广电和旅游局党组党建工作制度》和《桐柏县文广旅局领导班子联系局属单位（股室）工作制度》相结合，把分管领导管业务与管党建工作纳入工作制度。三是各分管领导均到联系单位开展了业务工作与党建工作的指导与督促，并建立了工作台账。

（39）“三重一大”制度执行不规范。

整改情况：一是召开专题会议研究制定了《桐柏县文化广电和旅游局“三重一大”事项决策制度》。制定“三重一大”议题申请表，“三重一大”议题决策记录表。二是涉及“三重一大”会议严格按照决策制度执行。三是由分管领导梅国强负责加强与派驻纪检组的沟通汇报，凡涉及三重一大重要事项，均及时邀请了派驻纪检组组长或者组员参加会议，并规范会议记录。

2.党风廉政建设责任制落实不到位。

（40）谋划不够。

整改情况：一是召开党风廉政建设专题会议，对下一步工作进行谋划部署，制定了党风廉政工作方案。二是认真开展中心组理论学习，集中学与自学相结合，切实做到提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是针对局单位各业务股室开展党风廉政指导工作、落实工作、工作部署。四是逐级上下签订党风廉政建设工作责任书。

（41）“一岗双责”意识不强。

整改情况：一是制定班子成员主体责任清单，督促各班子成员加强对分管单位股室干部廉洁自律、作风建设的教育和监督。二是加强班子成员党风廉政建设，每半年找来一次“一岗双责”专题汇报会，研判分析存在问题，谋划安排下一步工作。三是领导班子成员分层次开展开展谈心谈话，做到及时提醒，防微杜渐。

（42）报告制度执行不严不实。

整改情况：一是严格落实报告制度，分管领导严格落实一岗双责，对涉及分管的工作报告、主体责任报告严格把关，确保实事求是，数据真实。二是制定2023年党风廉政教育学习计划和党课计划，严格落实中心组学习制度。三是按时按要求保质保量报送各项工作总结工作报告，各项工作报告一律经分管领导审核把关。

（43）以案促改未做到真改实改。

整改情况：一是着力提升以案促改工作质效，在今后以案促改工作中切实做到深入剖析认真整改。坚持一案一总结、一案一警示、一案一整改。二是坚持问题导向，针对案件暴露出的共性问题和个性问题，督促建立整改台账，明确整改责任，精准有效整改，确保彻底整改到位。三是坚持跟踪问效，局党组立足监督职责，加强对警示教育、剖析整改、建章立制等关键环节的监督检查，着力构建监督闭环，真正发挥以案促改标本兼治作用。并及时报送以案促改各项材料。3.基层党组织建设存在薄弱环节。

（44）党支部不健全。

整改情况：一是按照选举换届工作要求，基层党支部换届选举工作已完成，对原机关支部支委人员、电影公司支部书记、老干部支部书记空缺进行了补选。二是根据实际工作需要，将戏曲艺术中心支部并入文博联合支部，并上报组织部备案。三是邀请老干部支部党员，开展“我为桐柏文旅添言建策”主题党日座谈会。四是开展七一慰问看望困难老党员活动，送组织温暖至心中。

（45）支委会召开不规范。

整改情况：一是由机关党委书记梅国强逐一对相关支部书记开展提醒谈话，要求对相关问题立即整改到位。二是机关党委召开支部书记会议，要求按照“三会一课”，规范各支部学习及会议记录，同时开展“三会一课”制度学习。三是督促各支部委员按要求及时参加本支部各类会议及活动。

（46）基层党支部党员大会召开不严肃。

整改情况：一是由机关党委书记梅国强对相关支部书记开展提醒谈话，要求对相关问题立即整改到位。二是将局党组下属所有支部党员，按照当前实际任职所在的岗位，将其组织关系进行支部间转接，使在职党员与就职所在支部保持一致。如：将文化馆负责任人付常平组织关系从原执法队支部转接至文化馆支部；图书馆支部召开专题会议强调规范党员发展参会人员范围。三是机关党委进一步规范指导各支部发展党员程序及党员大会。

（47）基层党组织生活形式单一。

整改情况：一是由机关党委书记梅国强对相关支部书记开展提醒谈话，要求对相关问题立即整改到位。二是各支部发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，按时开展主题党日活动。三是严肃党内政治生活，完善党支部组织生活会制度，机关支部、文化馆支部、纪念馆支部开展支部组织生活会，会前认真开展谈心活动，认真撰写剖析材料，会上本着治病救人的原则开展面对面的批评和自我批评，做到“红脸出汗”，达到互相警示、防微杜渐的目的。四是全局开展党员评议、创先争优活动。

4.党员发展不规范、不严谨

（48）审批不严谨。

整改情况：已对机关党委成员进行重新选举任命，选举出机关党委书记1名，副书记1名，委员3名，今后，将严格按照《中国共产党发展党员工作细则》审批党员。

（49）程序不合规。

整改情况：一是由机关党委书记梅国强对相关责任人开展提醒谈话，要求对相关问题立即整改到位。二是要求将本支部发展对象的培养联系人更换为本支部党员。三是督促机关党委办公室人员学习发展党员规范流程，在今后党员发展工作中规范各项工作程序。

（50）资料不规范。

整改情况：一是对原有所涉及党员入党介绍人、党支部书记、上级派谈话的人员、培养人进行了谈话了解，对入党事实材料清楚、符合党员条件的，已按要求对档案材料进行完善，整理归档。二是在今年换届选举过程中，严格按照程序表决单上计票、监票人员规范签字。三是要求各支部对党员材料进行全面自查，进一步规范发展党员资料档案。四是机关党委办公室人员及各支部学习发展党员规范流程和资料建设内容，在今后党员发展工作中规范各项工作程序和资料。

5.党费收缴工作不规范。

（51）部分党员未按照实发工资标准如数收缴。

整改情况：一是机关党委召开支部会议，排查出4个支部21名党员是按照群众党员标准缴付党费，经核实，有18名党员符合群众党员上缴标准，3名党员已按照实际发放工资，补缴3、4季度党费共计200.5元。二是组织各支部书记召开专题会议，各支部上报专职收缴党费人员名单，严格按照标准，进一步规范党费收缴管理。三是由各分管领导加强对分管单位支部的监督与指导工作。

（52）预备党员未按规定交纳党费。

整改情况：一是组织各支部书记学习发展党员规范流程和资料归档专题学习培训，各支部按照党费收缴要求，上报党费专人收缴名单，进一步规范了党费收缴管理。二是对2020年以来发展的六名预备党员按照标准补缴了预备期党费779.3元。三是机关党委办公室，严格按照要求，在今后党员发展工作中规范各项工作程序和资料。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话68222318；电子邮箱tbxwgxj@168.com.

              中共桐柏县文化广电和旅游局党组

                     2023年9月11 日