桐柏县十六届人大

三次会议文件二十四

关于桐柏县2022年预算执行情况和

2023年预算草案的报告

--2023年6月15日在桐柏县第十六届人民代表大会第三次会议上

桐柏县财政局局长  王广武

各位代表：

受县政府委托，现将2022年预算执行情况和2023年预算草案提请县十六届人大第三次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，是党的二十大盛大召开、极具重大历史意义的关键之年，更是我县凝心聚力、攻坚克难、奋进省域经济50强的起步之年。面对严峻复杂的疫情形势，针对艰巨繁重的发展任务，全县上下在县委的坚强领导下，主动对标高质量高效率跨越发展，全面落实县第十三次党代会和县委经济工作会议精神，统筹疫情防控和经济社会发展，总体上保持经济稳中有进、稳中趋好的发展态势，财政预算执行情况较好。

（一）2022年预算收支情况

1.一般公共预算

2022年全县一般公共预算收入完成13.67亿元,增长17.2%。其中，税收收入完成9.42亿元，增长22.3%。一般公共预算支出完成32.24亿元，增长14.5%。

2.政府性基金预算

2022年全县政府性基金预算收入完成11.38亿元，增长28.6%。政府性基金预算支出完成26.55亿元，增长135.2%。

3.国有资本经营预算

2022年全县国有资本经营预算收入完成1965万元，国有资本经营预算支出106万元，调出到一般公共预算2000万元，结转下年支出1575万元。

4.社会保险基金预算

2022年全县社会保险基金预算收入完成4.38亿元。社会保险基金预算支出完成3.74亿元。

（二）政府债务情况

省财政厅核定我县2022年底政府债务限额52.41亿元,其中：一般债务限额14.93亿元,专项债务限额37.48亿元。截至2022年底，全县政府债务余额47.74亿元，其中：一般债务余额10.39亿元，专项债务余额37.35亿元。目前，我县债务率为75%,低于120%黄色警戒线，为无风险的绿色等级，全县政府性债务风险总体可控。

2022年，全县共新增政府债券13.22亿元，其中：一般债券0.21亿元，专项债券13.01亿元。

(三)落实县人大决议和财政工作情况

一年来，财政部门严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策，更加注重精准、可持续，推动县委、县政府决策部署条条落实、事事见效，财政工作取得了一定成效。

1.把握政策形势，确保收入增长。面对全面落实减税降费政策以及新冠疫情对县级财政收入带来的影响，我们充分分析当前和今后一个时期经济下行压力不断加剧的严峻形势，紧紧围绕收入目标，强化政策落实，通过深挖增收潜力、积极向上争取资金、用好政府债券等措施，不断增强我县财政保障能力。

加力推进依法综合治税。对全县砂石行业和房地产行业拖欠税收进行了专项整治，对自然资源行业、化工行业、建筑行业和土地交易行业的税收进行了跟进催收。通过综合治税实现全口径税收入库1.58亿元。

积极争取转移支付资金。认真研究中央、省市最新政策，突出我县优势特点，落实部门联动机制，积极向上沟通汇报，“双争”工作取得明显成效。全年争取上级财政转移支付资金24.03亿元，有效提高财政保障能力。   

2.多项措施并举，稳住经济大盘。

聚焦市场主体，从快落实惠企政策。全县新增减税降费及退税缓税缓费共计2.05亿元，其中留抵退税1.73亿元，即申即享新增减税降费332万元，缓缴税费2905.03万元。对受疫情影响不能正常经营的中小微企业、个体工商户，承租国有资产类经营用房的，累计减免房租269.24万元。

支持科技创新，有效推动产业转型。坚持创新驱动发展战

略，持续强化科技投入，大力推进科技创新，助力产业发展水平持续提升，全县科技支出完成1009万元，同比增长77%。推动现代化产业体系建设，争取省级专项及规模以上工业企业满负荷生产奖励资金225万元，重点支持新一代信息技术融合、制造业技术改造和创新发展等重大项目，助推制造业高质量发展。

争取项目资金，保障重大项目建设。2022年共争取上级各类基础设施建设资金2.75亿元，较好地支持了交通公路、生态环保、乡村发展。争取政府债券资金13.22亿元，有力支持了全县各乡镇幼儿园建设、桐柏县中心医院医疗设备购置项目、中桐精细化工产业园等市县重点项目顺利运行。规范发展、阳光运行政府和社会资本合作模式（PPP），引导社会资本参与市政设施重大项目投资运营，2022年全县进入财政部管理库项目6个，投资金额46.01亿元，入库数量居全市第一方阵。

3.加大资金投入，民生保障到位。2022年全县民生支出完成25.78亿元，占一般公共预算支出的80%。

支持做好常态化疫情防控。筹措资金7345.65万元，支持疫情防控体系建设、防疫设备和物资购置、免费核酸检测等。

全面落实就业优先政策。筹措资金120万元，支持开展“人人持证、技能河南”建设。筹措资金343.21万元，对个人创业担保贷款进行财政全额贴息，支持高校毕业生等重点群体就业创业。落实失业保险稳岗补贴返还政策，累计返还稳岗补贴268.52万元，惠及企业97家。

有效保障教育事业全面发展。筹措资金1.59亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，推动义务教育均衡发展。筹措资金1579万元，促进义务教育薄弱环节改善和能力提升。筹措资金1357万元，强化学前教育普惠发展。筹措资金554万元，支持普通职业教育内涵发展。筹措资金1664.2万元，落实困难学生资助政策。

持续推动民生事业高效发展。筹措困难群众生活救助补助资金1.29亿元，确保特殊困难群众基本生活得到有效保障。筹措资金1.73亿元，保证了城乡居民基本养老金和优抚对象补助标准及时足额发放。筹措资金4705.41万元，安排基本公共卫生服务等医疗卫生专项补助，支持完善公共卫生体系建设。筹措资金1298万元，支持29个老旧小区燃气管道更新改造。

全面加强公共文化体系建设。争取资金1492万元，支持公共文化服务体系建设及文物保护工作，持续实施文化惠民工程。争取彩票公益金1046.29万元，支持社会福利活动、城乡医疗救助等公益事业发展。

着力巩固生态环境保护成效。加大污染防治投入力度，继续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，安排专项资金1.21亿元，用于生态环境保护、环境监测、城乡社区环境治理、防护林建设等。争取资金1.2亿元，加强重点流域水污染防治和治理，支持生态修复和土壤污染防治项目建设。筹措资金7595万元支持污水处理厂、县域垃圾清运处理正常运行。

4.优化资金统筹，城乡协调发展。持续加大对城乡基础设施建设、乡村振兴投入力度，推进城乡协调发展。一是整合资金力度不减。统筹整合财政涉农资金3.27亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在财政支出压力较大和省直管县财政体制改革全面实施的情况下，县财政安排衔接资金5720万元，同比增长4%，确保了县级投入力度不减。二是支持粮食生产能力提升。争取资金4332万元，支持高标准农田建设，夯实农业生产基础。争取产粮、产油大县奖励资金2897万元，有效推进粮食产业高质量发展。争取资金1.01亿元，用于耕地地力保护和实际种粮一次性补贴支出等，支持提高农业生产能力和农民生产积极性。三是支持加快乡村建设。争取资金2976万元支持乡村建设和发展村集体经济。成功申报回龙乡柞楼村为国家级红色美丽乡村试点。筹措资金1.23亿元支持污水管网建设、农村户厕改造等，改善农村人居环境，逐步实现农村宜居宜业。

5.深化财政改革，提升管理水平。一是全面实施财政体制改革，严格落实省直管县财政体制改革，加强政府收支预算约束，实施财政收支总额控制。持续推进预算管理制度改革，坚持先有预算后有支出，坚决禁止超预算、无预算安排支出，进一步强化预算约束力。二是推进支出标准体系建设。按预算支出标准来编制年初预算并根据实际情况进行动态调整，预算运行期间强调项目执行情况分析和结果运用，将其作为调整支出标准的重要依据。全力推进项目要素、项目文本、绩效指标等实现标准化、规范化。三是进一步落实财政资金直达机制，实行全流程、全覆盖、全链条跟踪监控，确保了财政资金规范高效地直达基层、惠企利民。2022年上级共下达我县各类直达资金10.87亿元，支付进度99.6%。四是持续开展预算绩效管理。进一步强化2022年县级项目预算绩效目标和部门整体资金绩效目标的编制、审核管理。组织县直部门全面开展绩效自评，实现了绩效目标编制和绩效自评工作两个“全覆盖”。深入开展重点项目直评，选取8个重点项目作为本年度财政重点评价项目。五是持续提升财政治理能力。2022年财政投资评审项目送审金额15.44亿元，审减率8.3%。建立使用桐柏县政府采购信用管理平台，推广供应商资格信用承诺制度，推行未中标原因、评审专家评分及投标文件“三公开”。通过推行政府采购合同融资工作助力中小企业解决融资难、融资贵等问题，2022年度融资额为6683.80万元，同比增长334.3%。六是主动接受人大监督。认真贯彻落实《预算法》及《河南省预算审查监督条例》，按时向人大报告预算编制、预算执行和调整情况，主动接受人大全口径、全过程、全方位监督。扎实做好预决算公开，积极做好审计发现问题整改，不断提高依法理财、科学理财能力。

6.狠抓建章立制，强化国有资产监管。认真贯彻落实中央、省关于建立政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度的有关部署要求，强化国有资产报告意识，及时向县人大常委会报告全县国有自然资源资产管理情况，全面客观反映我县国有自然资源资产状况。通过建章立制，不断提质增效。研究制定《关于细化落实房租减免政策有关事项的通知》等规范性文件，开展“三清三集”专项行动，清查增加固定资产4.5亿元，提升资产管理水平。研究制定《桐柏县国有企业内部管理机构设置办法（试行）》等规范性文件，开展专项调研、清廉企业建设系列活动，推动我县国企改革走深走实。研究制定《国企改革行动方案》等规范性文件，为我县国有企业健康有序运营提供了制度保障。

总的来看，2022年预算执行情况较好，财政改革发展等各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、政协及代表委员们监督指导、关心支持的结果，是各部门、各乡镇齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入平稳快速增长压力较大，财政刚性支出不断增多，财政收支矛盾依然突出；一些项目绩效目标设定还不够科学，绩效自评不够客观，资金使用效益还有待提高；过紧日子的思想还没有完全树牢，铺张浪费现象仍然存在等。针对这些问题我们要高度重视，积极采取有效措施予以解决。

二、2023年预算草案情况

2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是桐柏高质量高效率跨越发展的攻坚之年。要贯彻落实积极的财政政策，围绕县委、县政府决策部署，加强对财政运行的分析研判，精准编制政府预算，全力做好财政工作，为经济平稳运行提供有力保障。

(一)2023年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示精神。认真落实中央和省市县经济工作会议相关部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，扎实推进现代化桐柏建设。持续聚焦“四大定位”、“四大战略”，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，大力提振市场信心，持续改善民生，推动高质量发展。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，健全现代预算制度，加力提效落实积极的财政政策，加大资源整合，优化支出结构，保证支出强度，加快支出进度，强化法治理念，严肃财经纪律，兜牢“三保”底线，加强财政可持续风险防控，树立极限思维，为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑。

(二)2023年财政收支形势分析

2023年全县财政收入既有增长点，也面临较大减收压力。从有利因素看：省委省政府多次召开革命老区振兴发展工作会议，部署革命老区振兴发展2023年重点工作，桐柏即将迎来对大别山革命老区加快发展的重大历史机遇，这将为我县经济社会大发展大突破提供战略支撑，也为财政收入增长提供有利条件；我县坚持项目为王不动摇，兴工强县不停步，大力开展开发区“四比四看”活动，全力打好项目大会战，积极推进产业发展，强力实施招商引资，着力优化营商环境，持续推进“万人助万企”，常态化开展“三个一批”活动，这些重大政策效果持续显现，一批新的增长点正在加速形成，同时随着疫情防控的常态化，消费活力将有效释放，财政收入也势必随之增长。从不利因素看：制约我县发展的结构性、体制性、周期性问题相互交织，减税降费政策持续实施，经济下行压力依然存在，增加了财政收入的不确定性；房地产市场持续低迷，将对土地出让收入和年度预算执行造成较大影响。综合分析各方面因素，我们将根据我县经济社会发展实际，实事求是安排收入目标。2023年一般公共预算收入预期增长目标为9.7%。

1.一般公共预算收支安排

2023年全县一般公共预算收入安排15亿元，增长9.7%。其中：税收收入安排10.35亿元，非税收入安排4.65亿元，税比为69%。

2023年全县一般公共预算支出安排41.15亿元，剔除上年结转因素后，同口径增长10%。

2.政府性基金预算安排

2023年全县政府性基金预算收入安排8亿元；政府性基金预算支出安排10.7亿元，主要用于国有土地储备、开发和城乡社区建设等支出。

3.国有资本经营预算安排

2023年全县国有资本经营预算收入安排1000万元，国有资本经营预算支出安排2901万元，主要用于支持国有企业发展。

4.社会保险基金预算安排

2023年全县社会保险基金预算收入安排4.66亿元，支出预算安排4.12亿元。

三、2023年财政重点工作

2023年全县财政工作将站位新起点、聚焦新目标，用积极的财政政策加力提效。注重精准、更可持续，着力提振市场主体信心，推动实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快。围绕全年经济社会发展任务，重抓重推六个方面工作：

（一）精准施策，提振信心，全力推动经济大盘稳定

充分释放消费潜力。支持住房、汽车等大宗消费和网上商城、品牌直销等新兴消费，促进商贸、餐饮、住宿、文旅等行业恢复振兴。

积极扩大有效投资。坚持“项目为王”，加大项目谋划力度，紧盯省市重点项目、中央预算内投资项目、专项债项目、PPP入库项目建设进度，推动项目建设投资量、实物量、工作量“三量齐增”。

激发市场主体活力。落实财政惠企稳企各项政策，持续做好减税降费，用好中小微企业信贷周转金、政府采购合同融资等政策工具，深入推进“万人助万企”活动，支持“专精特新”企业培育建设，激发企业创新活力和发展动力。

（二）优化结构，加大投入，持续增强财政保障能力

加快现代产业建设。支持“工业雁阵”行动，重抓重推中天碱业、中源化学盐碱综合利用“双百亿”项目，推动主导产业延展成链、集聚成群。支持高科技、高附加值、低能耗的医药高端原料发展，构建从医药中间体到新型化工产品的新型产业链。

强化科技创新能力。持续加大财政投入力度，支持开展“标准桐柏”、“设计桐柏”建设，鼓励企业加强设计创新和关键技术标准研究，提升企业核心竞争力。探索科技成果共享服务机制，加大产学研融合，加快推动科研成果本地转化。

推动城乡融合发展。持续推动宜居、韧性、智慧城市建设，全面推动英雄山等3个城市山体公园提升改造。全力支持南信合高铁桐柏段、桐邓高速公路、南水北调引水工程等重大交通水利项目建设，加快推动“两站一中心”、S227等公路改建。支持智慧桐柏和数字桐柏建设，实现城市管理和社会服务智能化。

（三）固强补弱，强基固本，全面夯实乡村振兴基础

扛稳粮食安全重任。坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，探索拓宽投入渠道，支持4万亩高标准农田建设，推动高效节水灌溉等农田水利设施建设。落实各项惠农补贴政策，保障农民种粮收益，提高农业生产积极性。支持推进农业全产业链发展，提升农业规模化、产业化、集约化水平。

支持乡村全面振兴。严格落实“四个不摘”要求，落实和完善兜底保障政策，坚决守住不发生规模性返贫的底线。统筹整合涉农资金，重点支持茶、艾等优势特色产业，稳步提高产业发展比重；扶持壮大村级集体经济，加快电子商务进农村综合示范项目，推进城乡基本公共服务均等化。

支持和美乡村建设。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，支持美丽乡村、传统村落保护、农村危房改造等项目建设。更好发挥农村公益事业财政奖补作用，以项目建设为载体改善农村生产生活条件，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

（四）尽力而为，量力而行，更大力度保障改善民生

支持教育事业发展。落实义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升。支持城乡学校优化布局五年行动计划，新建新华西路、桐银路2所幼儿园和淮北二初中。推进“书香桐柏”建设，打造“15分钟阅读圈”。

推动健康桐柏建设。支持健康桐柏提升行动，稳步提升县域公共卫生服务能力。促进县人民医院和中心医院综合楼项目建设，推动公立医院和紧密型医共体高质量发展。支持推动中医药传承创新发展、发展中医药产业。

支持社会事业发展。高质量推进“人人持证、技能河南”建设，全力以赴稳就业、保就业。落实退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金和农村低保提标政策，足额发放城乡低保对象、特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群体生活补贴。支持养老服务体系建设，兜牢社会民生底线。加快公益性公墓建设步伐，完成烈士陵园、英雄广场提升改造。

持续加强生态建设。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快补齐农村生态环境短板。统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守好淮河源头森林生态底色。支持绿色低碳产业发展，大力推行绿色办公、绿色出行、绿色消费。

支持文旅事业发展。加强非物质文化遗产传承保护工作，加大不可移动革命文物保护力度。支持淮源景区争创国家5A级景区，支持佛教学院二期建设，推进茶祖小镇、映山红产城融合示范园建设。

推动平安桐柏建设。支持应急救援保障体系建设，提高防灾减灾救灾能力。统筹资金加强公共安全管理，支持常态化推进“扫黑除恶”斗争工作。支持健全矛盾纠纷源头预防和多元化解机制，维护社会大局稳定。

（五）精准研判，有力管控，筑牢财政安全运行防线

兜实“三保”底线。落实落细“三保”三项机制，加强“三保”运行风险研判、预警和处置。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，确保“三保”不出任何问题。同时建立长效机制确保国家债务资金风险可控。

管好用好债券资金。按照“多储备、早储备”原则，持续加大政府债券争取力度，推进项目储备和资金使用高质量。加强债券资金投后管理，加快资金支出进度，尽早形成实物工作量，尽快发挥资金使用效益。

推动预算绩效管理。将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。严格绩效目标管理，强化项目支出评审，持续推进财政支出标准化。强化绩效管理激励约束，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

提高国资监管效能。强化企业国有资产管理，构建事前规范制度、事中加强监控、事后强化问责的国资监管政策体系，严防平台公司债务风险。持续推进“三清三集”行动，盘活闲置低效国有资产、资源、资金。规范国有资产有偿使用管理，严把国有资产处置审批程序，提升资产管理绩效水平。

（六）开源节流，提质增效，持续提升依法理财水平

积极培育涵养财源。加大对产业转型升级、科技创新、服务企业发展的投入力度，带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础。充分发挥贴息、奖补、基金等政策效能，激发企业在科技创新中的主体作用，保障产业链供应链稳定。

持续做好依法治税。强化涉税信息共享，注重部门协同配合，在扎实推进自然资源等行业专项治理的基础上，重点针对加油站、房地产、闲置用地等税收短板开展“以数治税”，确保依法依规、应收尽收。

加强预算执行管理。牢固树立预算法治意识，硬化预算执行刚性约束，严格执行人大审查批准的预算，不得无预算、超预算列支，严控预算调剂事项。加强政府采购管理，依法依规开展政府采购活动，严禁无预算、超预算采购。

树牢过紧日子思想。从严控制“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。从严控制一般性支出，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出。为切实做好财政支出重点保障工作节省出更多财政资金。

健全现代预算制度。全面落实省直管县财政改革，积极探索创新开发区财政管理体制模式，推动县域经济均衡协调发展。持续抓好暂付款清理，确保完成暂付款消化目标任务。全面推进预算管理一体化建设，将各项预算收支全部纳入管理，确保财政信息贯通。

各位代表，做好2023年财政工作使命光荣、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下，坚决落实本次会议决议，以拼抢的姿态扎实做好财政各项工作，为实现建设富强、开放、美丽现代化新桐柏的宏伟目标贡献财政力量!

2023年人代会附表 .xls