第一部分

南阳市生态环境局桐柏分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准;

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责县市区政府减排目标的落实;

（三）负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;

（四）负责生态环境污染防治的监督管理;

（五）负责生态环境准入的监督管理;

（六）负责生态环境监测工作;

（七）负责生态环境科技与标准工作;

（八）指导协调和监督生态保护修复工作;

（九）负责核与辐射安全的监督管理;

（十）负责生态环境监督执法;

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作;

（十二）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

桐柏分局分别设3个内设机构:(1)办公室;(2)综合股(法规股);(3)污染防治股。

三、预算单位构成情况

本预算为南阳市生态环境局桐柏分局本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局桐柏分局2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计1378.5万元，支出总计1378.5万元，与2022年相比，收支总计各减少2975.52万元，减少68%。变化原因主要是: 压缩支出。              

二、收入预算总体情况说明

我单位2023年收入总计1378.5万元，其中：一般公共预算收入1378.5万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出总计1378.5万元，其中：基本支出1127.3万元，占总支出的81.78%；项目支出251.2万元，占总支出的18.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年财政拨款收入1378.5万元，支出1378.5万元；与2022年相比，财政拨款收支减少2975.52万元，降低68.34%。变化原因主要是：压缩支出。             

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算1378.5万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险68.1万元，占总支出的4.94%；其他社会保障和就业支出126.93万元，占总支出的9.21%；行政单位医疗3.39万元，占总支出的0.25；事业单位医疗30.72万元，占总支出的2.23%；公务员医疗补助2.12万元，占总支出的0.15%；其他行政事业单位医疗支出4.26万元，占总支出的0.31%；行政运行840.74万元，占总支出的60.99%；其他环境保护管理事务支出251.2万元，占总支出的18.22%；住房公积金51.04万元，占总支出的3.7%

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1127.3万元。其中：人员经费支出1088.35万元，占96.54%；公用经费支出38.95万元，占3.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为61.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少10.8万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。  

(二)公务用车购置及运行费31.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年度减少5.8万元，主要原因是：压缩开支。           

(三)公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年度减少5万元。主要原因是：压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)251.2万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。与2022年相比，减少50万元，降低16.6%，主要原因是：压缩了各项经费开支。

(二)政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2022年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是： 2023年度无采购项目。

(三)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四)国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车改保留车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。