桐柏县2021年度预算绩效管理

工作总结

根据中共中央 国务院、中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的总体部署，结合 《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，为加强预算绩效管理，桐柏县财政局预算绩效管理工作领导小组办公室在局党组的坚强领导和带领下，加快预算绩效改革步伐，积极构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理格局，财政资源配置效率和使用效益不断提升，为促进全县经济社会持续健康发展提供了坚强的财政保障。现将有关情况汇报如下：

一、工作开展情况及工作成效

1、加强组织领导，完善管理制度。根据上级相关文件精神，为推进财政支出预算绩效管理，进一步树立和增强绩效理念，提高财政资金使用效益，我局出台了《桐柏县项目支出绩效管理办法》、《桐柏县财政局预算绩效管理内部工作规程 》 等一系列办法、规程等，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障和方案支持，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平，确保中央、省、市及县决策部署落到实处。

2、科学合理制定，强化绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须有明显的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。另外，对扶贫资金项目，全部设置绩效目标、项目内容、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。

3、加强绩效监控，实现跟踪管理。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。2021年，财政局组织相关单位，对2021年度县级部门预算中使用财政性资金安排的项目支出，以及直达资金及扶贫专项资金开展绩效监控，并撰写监控报告，实现部门预算项目支出绩效监控管理。强化绩效监控结果应用，对执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目，向项目主管单位和实施单位提出整改要求并监督落实到位，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。

4、强化结果应用，稳推绩效评价。一方面，选取部分项目由预算单位开展自评，综合评价项目绩效目标完成情况及资金使用效益：选取157个纳入县本级预算部门安排的一般公共预算项目支出项目，涉及金额19360.11万元开展项目自评。另一方面，在预算单位开展自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价：根据2020年度预算编制阶段确定的财政重点绩效评价项目，结合项目实施情况，确定2020年义务兵优待金项目、原民办教师养老补贴项目、城区环卫清扫保洁物业费项目、毛集完全学校基建工程项目、2020年度财政扶贫资金等5个项目，共计21769.14万元，由财政部门开展再评价。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点,在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监控和执行结果评价,将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，充分发挥绩效评价及结果应用在全过程绩效管理中的核心作用，有效规避投资风险，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资金有效配置。

二、预算绩效管理工作存在的问题

   今年，我县上级部门的要求，扎实有效、积极稳妥推进全面预算绩效管理工作，取得了阶段性成效，但也存在一些问题：

1、各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。

2、绩效管理主体责任发挥还不够，各部门单位对全面实施预算绩效管理工作重视程度不够、认识不到位，还没有把预算绩效管理工作当作本部门本单位一项重点工作来抓。

3、绩效评价质量有待提高，绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用结合应用还不够。

三、下一步工作计划

1、继续在全县范围内深入开展预算绩效管理宣传。在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理。要深入开展财政绩效管理宣传活动。要重点宣传实施预算绩效管理的重大政治、经济和社会意义；宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容等工作要求。

2、进一步加强绩效管理工作培训力度。计划下一步组织局内各业务股室和预算单位开展一次大规模的业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

3、继续扩大绩效管理范围。根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的指导思想，我们将进一步扩大绩效管理范围，增加评价项目数量和项目支出数额占比，最终实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

4、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应消减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。