石头庄村壮大村集体经济乡村游项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目开展的背景及必要性

随着我国旅游业的发展和成熟以及越来越多的人对生活品质要求的提高，旅游消费逐渐从“观光”向休闲快速转变，人们不再满足于传统的农家乐、乡村旅游提供的服务，转而投向精致高品位的生态民宿休闲娱乐。在美丽乡村建设的大背景下，兼具秀美风景和文化内涵的民宿项目如雨后春笋般纷纷涌现。

近年来，省市县各级先后对发展乡村旅游做出了一系列部署，并把发展乡村休闲旅游经济放在更加突出的位置，乡村民宿经济迎来了前所未有的发展机遇，我县以全域旅游战略为引领，沿着推动旅游成为项目、项目成为产业、产业形成经济的发展路径，加快项目建设，加强宣传营销，提升旅游环境，把全县旅游业打造成点、线、面结合的旅游产业。桐柏县程湾镇石头庄村自然环境优美，近年来以实施山野茶开发及生态茶建设为重点，被确定“省级茶叶示范园”、“省级茶叶科技孵化园”，在大力发展优质生态高效茶产业的基础上，利用优美的山水资源和传统农耕文化、红色文化、历史典故、佛教文化、古村落建筑等资源优势，石头庄村休闲生态观光旅游业风起云生，而特色民宿项目亦应运而生。

该项目位于程湾镇石头庄村，是以为旅客提供以住宿服务为主，并综合茶叶采摘、茶叶炒制、农业体验、休闲娱乐、培训教育等内容的高品质休闲服务。该项目适应了当今促进农村产业转型升级的需要、推进茶、旅融合发展的需要、满足城乡居民日益增长的休闲和健康需求的需要、打造生态健康村的需要和促进自我发展、农民增收的需要，具有项目建设的必要性。

（二）预期完成的内容与经费投入

1.预期完成的内容

在石头庄村修建1000平方米民宿及相关配套水电路等工程。

2.经费投入

总计投入200万元。

（三）预期实现的绩效目标与指标

1.总体目标

在石头庄村新建民宿房屋建筑楼1000平方米及相关水电配套等工程。

2.绩效指标

（1）产出指标：

数量指标：建成民宿房屋建筑楼1000平方米及相关水电配套等工程。

质量指标：设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准；工程验收合格率100%。

时效指标：2021年8月开工，2021年12 月完工。

（2）效益指标：

经济效益指标：项目建成后，产权归村集体所有，租赁经营，增加村集体年经济收入10万元，定向用于“监测户”临时救助、发展产业奖补等，带动15户农户参与住宿、餐饮服务业，户均年增收3万元。

社会效益指标：项目建成后，可带动乡村旅游、餐饮、住宿，带动产业兴旺、生态宜居、农民增收，促进乡村振兴。

可持续影响指标：该民宿建设项目增加村集体收入，持续带动乡村游健康发展。

二、项目的绩效状况分析

（一）项目绩效总体评价结论

本项目建设在充分发挥石头庄村地缘优势和生产优势，同时，还有助于促进区域农业结构调整和经济发展。同时对项目建设区经济发展具有示范和带动作用，另对当地旅游产业的规模整体提升，本项目符合桐柏县产业发展的要求和国家产业发展规划，并有利于促进当地茶产业发展进程，有利于提升当地茶产业科技水平和产品竞争力。因此本项目的建设是必要的。   

通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，社会生态效益同步发展，抗风险能力较强，项目资金分配因素全面合理，资金到位时效健全、明确，资金使用合理，专款专用，会计核算规范。

（二）项目绩效指标分类分析

1.数量指标：建成民宿房屋建筑楼2层1000平方米及相关水电配套等工程。项目产出数量达到预期绩效目标。

2.质量指标：设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，工程验收合格率达100%，项目产出质量达到预期绩效目标。

3.时效指标：在计划建设期内全面完成建设所有内容，项目产出时效达到预期绩效目标。

4.成本指标：项目产出成本按绩效目标控制。

5.服务对象满意度：民俗村建设得到积极认可，服务对象的满意度达97%以上。

三、存在问题及原因分析

项目在实施过程中，受疫情影响，建设工期缓慢。这提醒我们，应预先做出应急应对方案、多策略并举，形成常态化，以应对主客观因素引发的突发情况，保证项目建设工作的正常顺利推进。  

四、项目绩效管理的改进和建议

民宿建设项目是一项新生事物，在设计及预算、管理等方面经验不足，要加快制定民宿村建设管理系统政策及制度，完善民宿市场监管体制；要注重引进高水平的专业及管理人才 ，不断提高民俗村建设的规范化、科学化、产业化经营水平。