目 录

第一部分  中共桐柏县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、 机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共桐柏县委统一战线工作部概况

一、部门职责

根据桐办〔2019〕18号文规定，我部部门职责涉密，不予公开。

二、机构设置

中共桐柏县委统一战线工作部内设科室 5 个，包括：办公室、干部党派知识分子和新阶层工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台港澳侨事务办公室。下属事业单位为桐柏县台港澳事务中心。

从决算单位构成看，中共桐柏县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共 2个， 具体是：

1、中共桐柏县委统一战线工作部机关本级

2、桐柏县台港澳事务中心

第二部分 2020年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为775.11万元。与上年度相比，收、支总计增加55.56万元，增长7.72%。主要原因是统战事务增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计730.66万元，其中：财政拨款收入730.66万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计714.04万元，其中：基本支出394.71万元，占55.28%；项目支出319.33万元，占44.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为775.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加55.56万元，增长7.72%。主要原因是统战事务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出714.04万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.94元，增长5.78%。主要原因是统战事务增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出714.04万元，主要用于以下方面：统战事务支出 714.04 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.79万元，支出决算为714.04万元，完成年初预算的159.82%。其中：基本支出394.71万元，项目支出319.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394.71万元。

其中：人员经费189.27万元，主要包括：基本工资87.81万元、津贴补贴12.38万元、奖金27.88万元、伙食补助费0.29万元、 绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费34.75万元、职业年金缴费3.55万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出5.45万元、对个人和家庭的补助7.60万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.74万元、救济费0.30万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、对其他个人和家庭的补助支出1.55万元；公用经费205.44万元，主要包括：办公费48.44万元、印刷费37.70万元、咨询费0.15万元、手续费0万元、水费0.28万元、电费0.90万元、邮电费0.42万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.70万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.70万元、租赁费0万元、会议费8.19万元、培训费0万元、公务接待费13.40万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.47万元，其他交通费用11.62万元、税金及附加费用0万元、其 他商品和服务支出38.20万元、债务利息及费用支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、资本性支出19.66万元，房屋建筑物构建0万元、办公设备购置 1.68万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0 万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿 0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0 万元、公务用车购置17.98万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元、赠与0万元、国家补偿费用支出0万 元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.84万元，支出决算为 39.84万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.45万元，完成预算的100%，占66.39%；公务接待费支出决算13.40万元，完成预算的100%，占33.63%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行费年初预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出为17.98万元，购置车辆1辆；公务用车运行支出8.47万元，主要用于保证车辆燃油、保险、维修等支出，2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费年初预算为13.40万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：外宾接待支出 0 万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次；其他国内公务接待支出13.40万元。2020年共接待国内来访团组186个、来宾2300人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，不断完善管理机制，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为175.37万元，支出决算为205.44万元，完成年初预算的117.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战事务增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（ 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。