2021年度桐柏县政府办部门预算公开

目 录

第一部分桐柏县政府办公概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分县政府办2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 县政府2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

桐柏县人民政府办公室概况

一、 主要职责

    负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项协，协助且政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文，研究县政府各部门和各乡镇请示县政府的事项，审核审批等，督促检查县政府各部门对政府决定的各事项贯彻落实情况，负责县政府及政府办公文处理情况，协调各政府部门和社会科研力量对县政府确定的专题课题进行调研，提出政策建议，负责全县政务信息处理等，贯彻执行国家、省、市政策法规等。

二、预算单位构成

我办内设机构6个，包括：无线电技术服务中心、督查室、政务中心、金融服务中心、商务中心区管委会、政府系统事务管理局。

我单位2021年部门预算为本级预算。

第二部分

桐柏县人民政府办公室2021年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2021年收入总计1277.37万元，支出总计1277.37万元，与2020年相比，收支总计各增加27.77万元，增长2.22%。变化原因主要是：新增加人员8人，工资经费增加，公务车辆老化至车辆运行费增加。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2021年收入总计1277.37万元，其中：一般公共预算收入1277.37万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

我部门2021年支出总计1277.37万元，其中：基本支出632.67万元，占总支出的49.53%。项目支出644.70万元，占总支出的50.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2021年财政拨款收入1277.37万元，支出1277.37万元；与2020年相比，财政拨款收支增加27.00万元，增长2.22%。变动原因主要是：本单位人员增加，人员工资增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    我部门2021年一般公共预算支出年初预算1277.37万元。主要用于以下方面：基本支出632.67万元，占总支出的49.53%，其中行政人员经费264.96万元，占总支出的20.74%；事业人员经费279.16万元，占总支出的21.85%;公用经费88.55万元，占总支出的6.93%；用于项目支出644.70万元，占总支出的50.47%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我部门2021年一般公共预算基本支出632.67万元，其中：人员经费544.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为284.00万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。    

    （二）公务用车购置及运行费93.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费93.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。    

    （三）公务接待费191.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。     

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2021年机关运行经费支出预算（不含人员经费）569.09万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。我局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2020年末，我部门所属单位共有车改保留车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。