2021年度桐柏县中共桐柏县委办公室部门预算公开

目 录

第一部分 中共桐柏县委办公室概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分中共桐柏县委办公室2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 中共桐柏县委办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共桐柏县委办公室概况

一、 主要职责

1.负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作：负责县委和县委办公室的文书处理、方案管理等工作。

2.负责中央和各级党委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央和各级党委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3.围绕中央和各级党委的工作部署，开展调查研究、收集、处理和反馈信息。

4.负责县委日常工作、各种会议的会务工作、重大活动的组织安排      

5.负责上级党委及其办公厅（室）文件的分发及县委机关报刊、邮件等的收发工作；负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

6.负责县委机关和县委办公室机关的党务工作。

7.根据县委的部署和要求，对关系全县经济社会发展的全办性、政策性问题进行调整研究，及时向县委领导反映情况、提出建议，为县委正确决策服务。

8.承办县委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

9.落实省、市委机要办关于机要工作的安排、部署；贯彻县委关于密码工作的方针、政策、规定；负责县委与各级党委、政府的密码、传真通信工作。

10、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委机关值班工作，完成县委领导交办的其它任务。

二、 预算单位构成

    我办内设机构10个，包括：县委办、事管局、保密局、督查室、深改办、机关党委、县主体责任办、县绩效考评办、外事办、国安办。

我办部门预算包括办机关本级预算。

第二部分

中共桐柏县委办公室2021年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2021年收入总计1161.95万元，支出总计1161.95万元，与2020年相比，收支总计各减少71.59万元，下降5.8%。变化原因主要是：按照上级规定，严格控制各项费用支出。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2021年收入总计1161.95万元，其中：一般公共预算收入1161.95万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2021年支出总计1161.95万元，其中：基本支出374.85万元，占总支出的32.26%;项目支出787.10万元，占总支出的67.74%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2021年财政拨款收入1161.95万元，支出1161.95万元；与2020年相比，财政拨款收支减少71.59万元，降低5.8%。变动原因主要是：按照上级规定，严格控制各项费用支出。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    我部门2021年一般公共预算支出年初预算1161.95万元。主要用于以下方面：基本支出374.85万元，占总支出的32.26 %，其中行政人员经费157.41万元，占总支出的13.55%；事业人员经费149.92万元，占总支出的12.90%;公用经费67.52万元，占总支出的5.81%；用于项目支出787.10万元，占总支出的67.74%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我部门2021年一般公共预算基本支出374.85万元，其中：人员经费307.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为180.70万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少（增加）0万元。主要原因：无。      

    （二）公务用车购置及运行费80.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费80.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年相比增加0万元，主要原因：按照上级规定，严格控制各项费用支出。  

    （三）公务接待费100.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因：按照上级规定，严格控制各项费用支出。            

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2021年机关运行经费支出预算（不含人员经费）700.22万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全办性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。                          我办2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2020年末，我部门所属单位共有车改保留车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。