2021年桐柏县医疗保障局部门预算公开

第一部分  桐柏县医疗保障局概况

一、主要职责      

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  桐柏县医疗保障局2021年部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

附件：  桐柏县医疗保障局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分

桐柏县医疗保障局概况

一、桐柏县医疗保障局主要职责

（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领堿违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、桐柏县医疗保障局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

桐柏县医疗保障局内设机构2个，包括：办公室（行政审批服务股）、医药服务监管股（待遇保障股、基金监管股）。

（二）部门预算单位构成

桐柏县医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.桐柏县医疗保障局机关本级

2.桐柏县医疗保险中心

3.桐柏县医疗保险稽核中心

第二部分

桐柏县医疗保障局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

    桐柏县医疗保障局2021年收入总计2247.30万元，支出总计2247.30万元，与上年预算相比，收支总计各减少1364.57万元，下降37.78%。主要原因：我部门厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县医疗保障局2021年收入合计2247.30万元，其中：一般公共预算2247.30万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；财政性资金结转0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县医疗保障局2021年支出合计2247.30万元，其中：基本支出2063.51万元，占91.83%;项目支出183.79万元，占8.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县医疗保障局2021年财政拨款收入预算2247.30万元，支出预算2247.30万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少1364.57万元，下降37.78%，主要原因：我部门厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县医疗保障局2021年一般公共预算支出年初预算为2247.30万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1683.34万元，占74.90%；卫生健康（类）支出550.06万元，占24.48%；住房保障（类）支出13.90万元，占0.62%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

桐柏县医疗保障局 2021年经济分类总计2063.51万元，其中财政拨款安排支出 2063.51万元，收益和收费安排的支出0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为6.73万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比上年增加（减少）0万元。  

（三）公务接待费6.73万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.5万元。主要原因：我部门厉行节约，压缩支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县医疗保障局2021年机关运行经费支出预算459.92万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计2247.30万元，其中项目共7个，金额为183.79万元。详见附件 9部门（单位）整体绩效目标表和附件 10预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

医保局（含医保中心）公开.xls