2021年桐柏县卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县卫生健康委员会概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 桐柏县卫生健康委员会2021年部门预算情况说明  

第三部分 名词解释

附件：桐 柏县卫生健康委员会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分

桐柏县卫生健康委员会概况

一、桐柏县卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育法律、法规、政策，负责制定全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，执行卫生和计划生育地方标准和技术规范，负责协调推进全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导全县突发公共卫生事件的医学救援。

（三）负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育。妇幼卫生服务体系建设，推进基本公卫和计划生育服务均得化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。

（六）负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定药物采购、配送、使用的措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施全县出生人口性别平衡的政策措施，制定计划生育服务管理制度并监督实施。

（九）组织建立计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等制度、机制。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公卫服务机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，加强全科医生等人才培养。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）承担县爱国运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县红十字会、县人口和计划生育领导小组和县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的正常工作。

（十四）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策落实，组织查处重大违法行为，监督计划生育一票否决制。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和在桐柏县召开的重要会议、活动的卫生保健工作，承办县委县政府委托或指定的有关保健医疗工作任务。

（十七）承办县政府交办的其他事项

二、桐柏县卫生健康委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

桐柏县卫生健康委员会设15个科室，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生健康与信息化股、妇幼保健股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股、卫生应急办公室、职业健康股、规划发展股、政策法规信访股、中医药发展股、人事股。

（二）部门预算单位构成

桐柏县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、桐柏县卫生健康委员会机关本级

2、桐柏县疾病预防控制中心

3、桐柏县医疗保健办公室

4、桐柏县妇幼保健院

5、桐柏县“120”急救指挥中心

6、桐柏县卫生学校

7、桐柏县城关镇卫生防保站

8、桐柏县中心医院

9、桐柏县卫生监督所

第二部分

桐柏县卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会2021年收入总计4097.06万元，支出总计4097.06万元，与上年预算相比，收、支总计各减少1308.28万元，下降24.20%。主要原因：各单位收入支出均减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会2021年收入合计4097.06万元，其中：一般公共预算4097.06万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会2021年支出合计4097.06万元，其中：基本支出2599.72万元，占63.45%;项目支出1497.34万元，占36.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会2021年财政拨款收入预算4097.06万元，支出预算4097.06万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少1308.28万元，下降24.20%。主要原因：各单位收入支出均减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县卫生健康委员会2021年一般公共预算支出年初预算为4097.06万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.43万元，占1.47%；卫生健康（类）支出4015.95万元，占98.02%；住房保障（类）支出20.68万元，占0.51%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我局2021年一般公共预算基本支出2599.72万元，占63.45%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为24.7万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少35.08万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。      

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比2020年相比减少1.00万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。    

（三）公务接待费10.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少34.08万元。主要原因：厉行节约，压缩开支及各类检查相对减少。                       

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算（不含人员经费）417.35万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

 我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计4097.06万元，其中项目共22个，金额为1497.34万元。详见附件9部门（单位）整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

 2020年期末，我局共有车辆20辆，其中：一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车12辆，其他用车7辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

桐柏县卫生健康委员会 2021年部门预算表

卫健委2021年部门预算公开.xls