2020年度桐柏县科学技术局部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县科学技术局概况

一、 主要职责

二、预算单位构成

第二部分 桐柏县科学技术局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县科学技术局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

桐柏县科学技术局概况

一、  主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进全县自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全县基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策措施并组织实施。牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术现场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设开展创新政策先行先试和机制体制改革创新。指导全县高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）负责全县对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。负责全县中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

（十三）负责桐柏县科学技术奖励相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、  预算单位构成

桐柏县科学技术局部门预算为局机关本级预算。内设机构由办公室和业务股构成。

            第二部分

桐柏县科学技术局2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我局2020年收入总计146.37万元，支出总计146.37万元，与2019年相比，收支总计各减少6.19万元，下降0.40%。主要是厉行节约，压缩支出。

    二、收入预算总体情况说明

    我局2020年收入总计146.37万元，其中：一般公共预算收入146.37万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我局2020年支出总计146.37万元，其中：基本支出116.37万元，占总支出的79.50%;项目支出30.00万元，占总支出的20.50%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我局2020年财政拨款收入146.37万元，支出146.37万元；与2019年相比，财政拨款收支减少6.19万元，降低0.40%。主要是厉行节约，压缩支出。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算支出年初预算146.37万元。用于基本支出116.37万元，占总支出的79.50%，其中行政人员经费66.53万元，占总支出的45.45%；事业人员经费38.93万元，占总支出的26.60%;公用经费10.90万元，占总支出的7.45%；用于项目支出30.00万元，占总支出的20.50%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

科学技术局2020年一般公共预算基本支出116.37万元，其中：人员经费105.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为21.00万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加1.30万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要是无因公出国事项。

    （二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加2.00万元，主要原因是扶贫工作和科技特派员工作业务增加。

    （三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.7万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。            

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我局2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.90万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

   我局2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我局2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 桐柏县科学技术局2020年度部门预算表

      科技局部门预算公开报表.xls