2020年度桐柏县教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县教育体育局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分桐柏县教育体育局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县教育体育局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

桐柏县教育体育局概况

 一 、桐柏县教育体育局主要职责

（一）贯彻实施国家教育方针、政策和法规；起草有关教育的地方性法规、规章草案；负责教育理论研究和宣传工作；研究提出全县教育改革与发展战略和教育事划；拟定教育发展的重点、结构、速度，并负责实施；负责全县教育信息的统计工作。

（二）统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措经费办法，并协助组织实施；按有关规定管理上级对我县的教育援助、教育贷款。

（三）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，督促、落实县内各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求，负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的巩固提高。

（四）负责少数民族教育、幼儿教育和特殊教育的监督管理工作。

（五）负责局属学校党建工作和各学校（幼儿园）的思想政治教育、品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（六）负责全县教育系统内部审计工作。

（七）主管全县教师工作。负责中小学和幼儿园教师的培训、考核、奖惩及公办学校教职工的调配工作；负责教师资格的认定工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准，组织实施人事分配制度改革。

（八）负责授权范围内的干部队伍建设，协助有关部门做好教育系统的信访、纪检、监察、统战和群团工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作。

（十）管理县招生考试办公室及其他局属事业企业单位，指导教育社团工作。

（十一）管理教育局创办实体和全县勤工俭学工作。

（十二）负责全县体育场馆建设与管理，负责组织开展群众体育活动及全民健身活动的实施。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

 二、预算单位构成

 部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。教育体育局下设机构：办公室、人事科、计财科、党办办公室、安全科、会计中心、师训科、基础教育科、退伍军人办公室、体卫艺办公室、德育办公室、老干部办公室。

1．桐柏县教育体育局机关

2．桐柏县体育中心

3．桐柏县招生考试办公室

4．桐柏县幼儿园

5.桐柏县学生资助管理中心

6.桐柏县第一高级中学

7.桐柏县实验高中

8.桐柏县中等职业学校

9.桐柏县成人教育教学研究室

10.桐柏县教育委员会教研室

11.桐柏县教师进修学校

12桐柏县第一初级中学校

13.桐柏县方树泉中学

14.桐柏县毛集二中

15.桐柏县教育体育局系统

16.桐柏县体育局机关

      第二部分

桐柏县教育体育局2020年部门预算情况说明

     一、收入支出预算总体情况说明

    我局2020年收入总计46160.37万元，支出总计46160.37万元，与2019年相比，收支总计各增加4487.58万元，增加10.77%。主要原因：人员增加，经费增加。

    二、收入预算总体情况说明

    我局2020年收入总计46160.37万元，其中：一般公共预算收入46160.37万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我局2020年支出总计46160.37万元，其中：基本支出38508.61万元，占总支出的83.42%;项目支出7651.76万元，占总支出的16.58%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   我局2020年财政拨款收入46160.37万元，支出46160.37万元；与2019年相比，财政拨款收支各增加4487.58万元，增长10.77%。主要原因：人员增加，经费增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

 我局2020年一般公共预算支出年初预算46160.37万元。用于基本支出38508.61万元，占总支出的83.42%，其中行政人员经费1302.29万元，占总支出的2.82%；事业人员经费37068.66万元，占总支出的80.30%;公用经费137.66万元，占总支出的0.30%；用于项目支出7651.76万元，占总支出的16.58%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

桐柏县教体局2020年一般公共预算基本支出38508.61万元，其中：人员经费38370.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为62.11万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少1.74万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因是无因公出国事项；

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费44.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少1.74万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待次数。

    九、其他重要事项情况的说明

   （一）机关运行经费支出情况

    我局2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.74万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

   （二）政府采购支出情况

    我局2020年政府采购预算安排672.34万元，其中：政府采购货物预算460.50万元、政府采购工程预算182.00万元、政府采购服务预算29.84万元。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   （四）国有资产占用情况

    2019年末，我局所属单位共有车改保留车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）专项转移支付项目情况

    我局2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 桐柏县教育体育局2020年度部门预算表

       04-市局批复表教体局(确定)-A4.xls