2020年度桐柏县广播电视台部门预算公开

第一部分广播电视台概况

一、主要职责

 二、预算单位构成 

第二部分广播电视台2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广播电视台2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

广播电视台概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市广播电视宣传，把握正确的舆论导向；                        

2、制定并组织实施全县广播电视事业的发展规划，组织实施本县广播电视工程                      

3、宣传本县广播电视设施的保护工作，确保广播电视信号顺利优质的播放和接收；             

4、负责全县广播电视新闻、专题片拍摄、制作及管理工作；                          

    5、承办县委、政府及办其他事项。

二、预算单位构成

桐柏县广播电视台部门预算为本级部门预算。

桐柏县广播电视台内设机构1 个，包括：桐柏县广播电视台。另设有桐柏县网络公司差供单位和桐柏县广播电视管理站自收自支单位由广播电视台领导。

第二部分

广播电视台2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我台2020年收入总计649.36万元，支出总计649.36万元，与2019年相比，收支总计各减少55.82万元，下降9.40%。主要原因：厉行节约规定，严格经费支出。

    二、收入预算总体情况说明

    我台2020年收入总计649.36万元，其中：一般公共预算收入649.36万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我台2020年支出总计649.36万元，其中：基本支出427.03万元，占总支出的65.76%;项目支出222.32万元，占总支出的34.24%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我台2020年财政拨款收入649.36万元，支出649.36万元；与2019年相比，财政拨款收支减少55.82万元，降低9.40%。主要原因：厉行节约规定，严格经费支出。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我台2020年一般公共预算支出年初预算649.36万元。用于基本支出427.03万元，占总支出的65.76%，其中行政人员经费10.87万元，占总支出的1.67%；事业人员经费410.76万元，占总支出的63.26%;公用经费5.40万元，占总支出的0.83%；用于项目支出222.32万元，占总支出的34.24%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  桐柏县广播电视台2020年一般公共预算基本支出427.03万元，其中：人员经费421.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我台2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.70万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.05万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因是因无公出国事项；

    （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

    （三）公务接待费3.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.05万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我台2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.32万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

    我台2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我台2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我台所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我台2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 桐柏县广播电视台2020年度部门预算表

   2020年度广播电视台部门预算.xls