2020年度桐柏县文化广电和旅游局部门

预算公开  

          目 录

第一部分 桐柏县文化广电和旅游局概况

  一、主要职责

  二、预算单位构成

第二部分 桐柏县文化广电和旅游局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏文化广电和旅游局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

桐柏县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化、广电惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十二）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十三）负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十四）负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划，产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。桐柏县文化广电新闻出版局机构设置，文广旅局机关设办公室、文化事业管理股、广电事业管理股。

桐柏县文化广电新闻出版局下属8个二级单位，分别为桐柏县人民文化馆、桐柏县图书馆、桐柏革命纪念馆、桐柏县剧场管理委员会、桐柏县文化市场综合执法大队、桐柏县文物管理所、桐柏县豫剧团和桐柏县电影发行放映公司。

1．桐柏县文化广电和旅游局局机关 

2．桐柏县图书馆 

3．桐柏县文化市场综合执法大队

4．桐柏县文物管理所

5. 桐柏县人民文化馆

6. 桐柏县剧场管理委员会

7. 桐柏县豫剧团 

8. 桐柏县电影发行放映公司

         第二部分

桐柏县文化广电和旅游局2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我局2020年收入总计719.30万元，支出总计719.30万元，与2019年相比，收支总计各减少52.53万元，下降6.81%。主要原因：厉行节俭，压缩开支。

    二、收入预算总体情况说明

    我局2020年收入总计719.30万元，其中：一般公共预算收入719.30万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我局2020年支出总计719.30万元，其中：基本支出438.49万元，占总支出的60.96%;项目支出280.81万元，占总支出的39.04%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我局2020年财政拨款收入719.3万元，支出719.30万元；与2019年相比，财政拨款收支减少52.53万元，降低6.81%。主要原因：厉行节俭，压缩开支。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算支出年初预算719.30万元。用于基本支出438.49万元，占总支出的60.96%，其中行政人员经费101.28万元，占总支出的14.08%；事业人员经费315.29万元，占总支出的43.83%;公用经费21.92万元，占总支出的3.05%；用于项目支出280.81万元，占总支出的39.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  桐柏县文化广电和旅游局2020年一般公共预算基本支出438.49万元，其中：人员经费416.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为36.52万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少4.38万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因是无因公出国事项 ；

   （二）公务用车购置及运行费16.03万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费16.03万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加2.31万元，主要是下乡扶贫，外出检查交流等业务工作增加。

   （三）公务接待费20.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少6.69万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我局2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.92万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

   （二）政府采购支出情况

    我局2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）专项转移支付项目情况

    我局2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分桐柏县文化广电和旅游局2020年度部门预算表

 文广旅局2020部门预算.xlsx