2020年度桐柏县地方史志办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县地方史志办公室概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分  桐柏县地方史志办公室2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  桐柏县地方史志办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

桐柏县地方史志办公室概况

一、  主要职责

为县政府质素事业单位，正科级规格，编制8名。其中主任1名，副主任1名，中层领导职数2名。

1、贯彻落实国务院 《地方志工作条例》，受县政府委托制定全县地主志工作规划，并负责组织实施。

2、承担县级志书、史书、年鉴、县情书的编纂任务。

3、组织指导部门志、行业志、乡镇志、村志的编纂工作。

4、开发县情信息，开展用志工作。

5、开展史志理论研究，编纂出版史志刊物。

6、承办县政府交办的其他事项。

二、  预算单位构成

桐柏县地方史志办公室预算公开为本级单位预算。地方史志办公室2个，包括：综合科和编审科。

第二部分

桐柏县地方史志办公室2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

我部门2020年收入总计85.28万元，支出总计85.28万元，与2019年相比，收支总计各增加12.67万元，增长17.45%。主要原因：人员增加，经费增加。

 二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计85.28万元，其中：一般公共预算收入85.28万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计85.28万元，其中：基本支出47.13万元，占总支出的55.27%;项目支出38.15万元，占总支出的44.73%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2020年财政拨款收入85.28万元，支出85.28万元；与2019年相比，财政拨款收支增加12.67万元，增长17.45%。主要原因：人员增加，经费增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算85.28万元。用于基本支出47.13万元，占总支出的55.27%，其中行政人员经费42.29万元，占总支出的49.59%；事业人员经费0万元，占总支出的0%;公用经费4.84万元，占总支出的5.67%；用于项目支出38.15万元，占总支出的44.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

桐柏县地方史志办公室2020年一般公共预算基本支出47.13万元，其中：人员经费42.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.95万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.03万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因是无因公出国事项；

    （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

    （三）公务接待费0.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.03万元。主要原因：严格按照中央八项规定执行。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）42.93万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

    我部门2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 桐柏县地方史志办公室2020年度部门预算表

桐柏县地方史志办公室2020年部门预算.xls