2020年度桐柏县自然资源局预算公开

目 录

第一部分 桐柏县自然资源局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 桐柏县自然资源局

2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、其他重要事项情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县自然资源局2020年度部门预算表

第一部分

桐柏县自然资源局概况

一、  主要职责

二、预算单位构成

                 第二部分

桐柏县自然资源局2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

   我部门2020年收入总计3890.31万元，支出总计3890.31万元，与2019年相比，收支总计减少173.16万元，下降1%。减少原因：我部门提倡节俭，减少开支。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计3890.31万元，其中：一般公共预算收入3890.31万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计3890.31万元，其中：基本支出819.12万元，占总支出的21%;项目支出3071.20万元，占总支出的79%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年财政拨款收入3890.31万元，支出3890.31万元；与2019年相比，财政拨款收支减少173.16万元，降低1%。减少原因：我部门提倡节俭，减少开支。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算3890.31万元。用于基本支出819.12万元，占总支出的21%，其中行政人员经费273.87万元，占总支出的7%；事业人员经费517.38万元，占总支出的13%;公用经费27.86万元，占总支出的0.7%；用于项目支出3071.20万元，占总支出的79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    自然资源局局2020年一般公共预算基本支出819.12万元，其中：人员经费791.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为74万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少了0.8万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因是无因公出国（境）；

    （二）公务用车购置及运行费29万元，其中，公务用车购置费17万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比增加17万元。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

    （三）公务接待费45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少17.8万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。            

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）563.96元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

   我部门2020年政府采购预算安排236万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算236万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 桐柏县自然资源局2020年度部门预算表

    自然资源管理局.xls