2020年度桐柏县人民代表大会常务委员会办公室预算公开

目 录

第一部分 桐柏县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 桐柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

桐柏县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职责

1、负责人代会、常委会、主任会议及其他会议的筹备和会务工作；

2、负责收集、整理、起草、印发常委会的有关文件和文字材料；

3、做好常委会和主任会议决定组织的视察和调查研究活动的有关联系和服务工作；

4、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；

5、负责人大宣传工作；

6、接待处理人民群众和各级人大代表来信来访工作，负责有关信访案件的查办、催办工作；

7、负责草拟关于人事任免方面的文件；

8、负责协调常委会各工作委员会的工作,协助机关党支部、工会组织抓好机关政治业务学习、政治思想工作和精神文明建设；

9、负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、机关行政管理和后勤服务工作；

10、承办常委会领导交办的其他事项。

二、 预算单位构成

县人大常委会机关内设内设机构9个，包括：办公室、预算委、财经委、教科文卫委、代表联络委、城建委、农工委、法工委和信访科。

从预算单位构成看，县人大常委会办公室部门预算包括：本级预算。

第二部分

桐柏县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计572.14万元，支出总计572.14万元，与2019年相比，收支总计各增加52.42万元，增长10.09%。主要原因：人员增多，经费支出增多。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计572.14万元，其中：一般公共预算收入572.14万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计572.14万元，其中：基本支出344.33万元，占总支出的60.18%;项目支出227.81万元，占总支出的39.82%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年财政拨款收入572.14万元，支出572.14万元；与2019年相比，财政拨款收支增加52.42万元，增长10.09%。主要原因：人员增多，经费支出增多。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算572.14万元。主要用于以下方面：基本支出344.33万元，占总支出的60.18%，其中行政人员经费204.27万元，占总支出的35.70%；事业人员经费89.05万元，占总支出的15.56%;公用经费51.01万元，占总支出的8.92%；用于项目支出227.81万元，占总支出的39.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

人大办公室2020年一般公共预算基本支出344.33万元，其中：人员经费293.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为21万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少2万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：无。

    （二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元。主要原因：无。

    （三）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少2万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）167.46元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

   我部门2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 人大2020年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 人大部门预算公开报表 - .xls