2020年度桐柏县总工会部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县总工会概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分桐柏县总工会2020年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、其他重要事项情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县总工会2020年度部门预算表

第一部分

桐柏县总工会概况

一、 主要职责

根据党的路线、方针、政策，围绕县委每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会代表大会决议，开展工会各项业务工作。

对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议，参与制定涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度。

指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订我县工会的各项组织和民主制度，指导全县基层工会按标准建成职工之家。

会同委、局党委协商推荐工会主要领导人选，研究制订工会干部的培训规划，负责全县基层工会干部的培训工作。

负责全国、省、市职工劳动模范的评选工作，归口搞好劳动模范的管理。

负责桐柏县工会经费的收缴、管理、审查和审计工作；负责全县工会企事业的发展和指导协调工作。

承担县委、县政府交办的有关事项。

二． 预算单位构成

桐柏县总工会预算为本级预算。桐柏县总工会内设机构6个，包括劳动经济部、权益保障部、女工部、组织宣教部、经审。

第二部分

桐柏县总工会2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计116.10万元，其中财政拨款51.10万元，县工会收财政代扣县直各预算单位应交工会经费65万元。支出总计116.10万元，与2019年相比，收支总计各增长18.1万元，增长18.46%。增长原因：县直代扣工会经费增加，实际财政拨款减少。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计116.10万元，其中：一般公共预算收入51.10万元；县工会收财政代扣县直各预算单位应交工会经费65万元。政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计116.10万元，其中：基本支出36.10万元，占总支出的31.10%;项目支出（含县直代扣工会经费）80万元，占总支出的63.90%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年财政拨款收入116.10万元，支出116.10万元；与2019年相比，财政拨款收支增加18.10万元，主要是县总工会收财政代扣县直各预算单位应交工会经费，增加18.46%。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算116.10万元。用于基本支出36.10万元，占总支出的31.10%，其中行政人员经费29.99万元，占总支出的25.83%；事业人员经费1.15万元，占总支出的0.99%;公用经费4.96万元，占总支出的4.27%；用于项目支出80万元，占总支出的63.90%。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元。 与2019年相比减少4.56万元，减少原因：三公经费由工会经费列支，不再通过财政拨款支出相关费用。

   具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因是无项目；

    （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

注：工会存在1辆公车，因财政通发人员较少，用工会经费列支，不再通过财政拨款支出公车费用。

    （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：节约成本，减少支出 。

 九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.22万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

     （二）政府采购支出情况

     我部门2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。    

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 桐柏县总工会2020年度部门预算表

      总工会预算公开.pdf