目 录

 第一部分 桐柏县市场发展服务中心概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 桐柏县市场发展服务中心预算情况说明 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、其他重要事项情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县市场发展服务中心预算表

第一部分

桐柏县市场发展服务中心概况

一、 主要职责

搞好市场物业经营管理，为维护市场经济秩序服务。参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证。开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣。搞好市场环境卫生，规范市场管理，创建文明市场。

二、 预算单位构成

桐柏县市场发展服务中心内设机构5个，包括：办公室、计统股、市场开发股、物业股、市场管理股。另设16个乡镇市场服务部。

从预算构成来看，市场发展服务中心部门预算为：本级决算。

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：

1、市场发展服务中心本级

第二部分

桐柏县市场发展服务中心2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计393.3万元，支出总计393.3万元，与2019年相比，收支总计各增加33.85万元，增加9%。增加原因：本年度部门活动增加，资金开支上升。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计393.3万元，其中：一般公共预算收入393.3万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计393.3万元，其中：基本支出262.3万元，占总支出的67%;项目支出131万元，占总支出的33%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年财政拨款收入393.3万元，支出393.3万元；与2019年相比，财政拨款收支增加33.85万元，增加9%。增加原因：本年度部门活动增加，资金开支上升。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算393.3万元。用于基本支出262.3万元，占总支出的67%，其中行政人员经费0万元，占总支出的0%；事业人员经费262.3万元，占总支出的67%;公用经费0万元，占总支出的0%；用于项目支出131万元，占总支出的33%。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为6.9万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.6万元。

    具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。

    （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

       （三）公务接待费6.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.6万元。主要原因：厉行节约，压缩支出 。           

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）70万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

   我部门2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 桐柏县市场发展服务中心2020年度部门预算公开报表

  市场发展服务中心预算公开 (1).pdf