2020年度桐柏县政协办公室部门预算公开

目 录

第一部分 政协办公室概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 政协办公室2020年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 政协办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

第一部分

桐柏县政协办公室概况

一、 主要职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协界别组和政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在驻桐市政协委员进行视察活动。

4、负责县政协领导和政协机关的后勤服务工作。

5、负责县政协委员提案的收集、汇总和督办工作。

6、宣传统一战线和人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

二、 预算单位构成

桐柏县政协内设机构2个，包括：政协办、机关服务中心。

桐柏县政协部门预算即政协机关本级预算。

第二部分

桐柏县政协办公室2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

我部门2020年收入总计445.96万元，支出总计445.96万元，与2019年相比，收支总计各增加38.67万元，增长9.49%。主要原因：人员增加，经费增加。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计445.96万元，其中：一般公共预算收入445.96万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计445.96万元，其中：基本支出314.4万元，占总支出的70.5%；项目支出131.56万元，占总支出的29.5%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年财政拨款收入445.96万元，支出445.96万元；与2019年相比，财政拨款收支增加38.67万元，增长9.49%。主要原因：人员增加，经费增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算445.96万元。主要用于以下方面：基本支出314.4万元，占总支出的70.5%，其中行政人员经费213.44万元，占总支出的47.86%；事业人员经费57.15万元，占总支出的12.82%;公用经费43.81万元，占总支出的9.82%；用于项目支出131.56万元，占总支出的29.5%。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为28万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：无。    

九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）150.37万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

   我部门2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 桐柏县政协办2020年度部门预算表

       政协.xls