2020年度桐柏县信访局部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县信访局概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 信访局2020年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 信访局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

信访局概况

一、 主要职责

1、代表县委、县政府及其领导人受理人民群众来信，接待人民群众来访，接受群众监督，维护信访人的合法权益。

2、承办上级领导机关、同级领导机关及其负责同志转办、交办的信访事项。

3、向县辖乡镇、县直部门和其他有关部门、单位交办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

4、检查县辖乡镇和县直部门的信访工作，组织交流工作经验。

5、协调处理跨乡镇、部门和单位之间的重要信访、群众集体上访和突发上访事件，对重要案件实施个案监督，并提出有关责任人的处理意见和建议。

6、综合研究分析信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供信息和解决问题的建议。

7、负责对全县信访工作人员的培训，指导全县信访部门办公自动化建设。

8、负责对人民群众提供法律法规和政策咨询服务。

9、负责对人民群众建议的征集工作。

10、负责全县信访信息系统的建设维护，受理群众通过网络、电子邮件、传真、电话、手机短信等形式提出的信访事项。

二、 预算单位构成

信访局内设机构8个，包括办公室、接访科、联络科、复查办、督查科、办信科、信息科等。

从决算单位构成看，信访局部门预算包括：本级预算。

 第二部分

信访局2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计477.04万元，支出总计477.04万元，与2019年相比，收支总计各减少0.58万元，下降0.1%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计477.04万元，其中：一般公共预算收入477.04万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计477.04万元，其中：基本支出197.20万元，占总支出的41.33%;项目支出279.84万元，占总支出的58.67%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年财政拨款收入477.04万元，支出477.04万元；与2019年相比，财政拨款收支减少0.58万元，降低0.1%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算477.04万元。用于基本支出197.20万元，占总支出的41.33%，其中行政人员经费97.74万元，占总支出的20.49%；事业人员经费84.40万元，占总支出的17.68%;公用经费15.06万元，占总支出的3.16%；用于项目支出279.84万元，占总支出的58.67%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  桐柏县信访局2020年一般公共预算基本支出197.2万元，其中：人员经费182.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为30万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加0万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：信访局无该业务支出；

    （二）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

    （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：公务接待无变化。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）154.9万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

   我部门2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 信访局2020年度部门预算表

       信访局.xls