2020年度中共桐柏县委办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 中共桐柏县委办公室概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 中共桐柏县委办公室2020年部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明
 
      二、收入预算总体情况说明
 
      三、支出预算总体情况说明
 
      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
      五、一般公共预算支出预算情况说明
      六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 
      七、政府性基金预算支出情况说明
 
   八、“三公”经费支出预算情况说明
 
      九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共桐柏县委办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

中共桐柏县委办公室概况

一、 主要职责

1.负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作：负责县委和县委办公室的文书处理、方案管理等工作。

2.负责中央和各级党委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央和各级党委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3.围绕中央和各级党委的工作部署，开展调查研究、收集、处理和反馈信息。

4.负责县委日常工作、各种会议的会务工作、重大活动的组织安排      

5.负责上级党委及其办公厅（室）文件的分发及县委机关报刊、邮件等的收发工作；负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

6.负责县委机关和县委办公室机关的党务工作。

7.根据县委的部署和要求，对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行调整研究，及时向县委领导反映情况、提出建议，为县委正确决策服务。

8.承办县委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

9.落实省、市委机要局关于机要工作的安排、部署；贯彻县委关于密码工作的方针、政策、规定；负责县委与各级党委、政府的密码、传真通信工作。

10、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委机关值班工作，完成县委领导交办的其它任务。

二、 预算单位构成

县委办内设机构 10个，包括：县委办、事管局、保密局、督查室、深改办、机关党委、县主体责任办、县绩效考评办、外事办、国安办。

从预算单位构成看，县委办部门预算包括：本级预算。 2020年度，桐柏县委办公室部门预算为机关本级预算。

                  第二部分

中共桐柏县委办公室2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计1233.54万元，支出总计1233.54万元，与2019年相比，收支总计各增加124.14万元，增加11%。主要原因：人员增多，经费支出增加。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计1233.54万元，其中：一般公共预算收入1233.54万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计1233.54万元，其中：基本支出396.66万元，占总支出的32%;项目支出836.88万元，占总支出的68%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年财政拨款收入1233.54万元，支出1233.54万元；与2019年相比，财政拨款收支增加124.14万元，增加11%。主要原因：人员增多，经费支出增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算1233.54万元。用于基本支出396.66万元，占总支出的32.16%，其中行政人员经费155.64万元，占总支出的12.62%；事业人员经费172.90万元，占总支出的14.02%;公用经费68.12万元，占总支出的5.52%；用于项目支出836.88万元，占总支出的67.84%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为124.00万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少51万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：无因公出国。

    （二）公务用车购置及运行费24.00万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费24.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少51.00万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

    （三）公务接待费100.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：严格按照有关规定，控制支出 。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）700.82万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

   我部门2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，我部门所属单位共有车改保留车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共桐柏县委办公2020年度部门预算表 

     县委办.xls