目录

第一章 项目摘要 1

1.1项目名称 1

1.2项目建设单位 1

1.3项目建设地点 1

1.4建设年限 1

1.5 法定代表人 1

1.6建设规模及目标 1

1.6.1 建设规模 1

1.6.2建设目标 1

1.7投资估算及资金来源 3

1.8 项目效益分析： 3

1.8.1经济效益： 3

1.8.2社会效益： 4

1.8.3生态效益： 4

第二章 项目实施依据 6

2.1项目建设背景 6

2.2项目建设的必要性 7

2.3项目建设的可行性 9

第三章 项目区基本情况 13

3.1项目实施单位概况 13

3.2项目区基本情况 14

第四章 建设方案 16

4.1建设指导思想、原则与目标 16

4.1.1指导思想 16

4.1.2建设原则 16

4.1.3建设目标 16

4.2 项目建设规模与布局 17

4.2.1 项目建设内容及规模 17

4.2.2 建设规划和布局 18

4.3建设方案 19

4.3.1设备方案 19

4.3.2土建工程方案 21

4.4实施进度安排 22

第五章 投资估算与资金来源 23

5.1 投资估算依据 23

5.2 投资估算 23

5.2.1总投资 23

5.2.2建设投资 23

5.3 资金来源 26

5.4 资金使用和管理 26

第六章 组织实施和运行管护 28

6.1实施措施 28

6.1.1组织机构 28

6.1.2管理措施 28

6.2工程管护 32

6.2.1管护主体 32

6.2.2管护措施 33

第七章 效益分析 34

7.1经济效益 34

7.1.1项目投入产出情况 34

7.1.2 成员增收情况 36

7.2 社会及生态效益 37

7.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响 37

7.2.2 与普通农户和贫困户利益联结机制 38

7.2.3 增加植被覆盖率、促进了生态持续健康发展 39

7.3带动农户及农民增收效果分析 40

7.3.1带动基地建设 40

7.3.2带动普通农民和贫困户增收 40

第一章 项目摘要

1.1项目名称：吴城镇贾岗村600亩茶园基础设施建设项目。

1.2项目建设单位：桐柏县黑土地农业种植有限公司

1.3项目建设地点：桐柏县吴城镇贾岗村。

    1.4建设年限：2017年8月至2017年6月。

    1.5 法定代表人：代凯

1.6建设规模及目标

1.6.1 建设规模：建设高标准茶园600亩，配套建设基础设施新增有效灌溉面积600亩。具体建设内容：

（1）水利措施。建设机电罐站2座（二级提灌），配套蓄水池4座，大口井1眼，水库引水渠1条50米，铺设输水管网5000米，配套田间喷水体系。配置变压器1台，架设输电线路2500米。

（2） 生产道路。规划新建硬化生产道路3公里，道路绿化3000株。

1.6.2建设目标

1.6.2.1工程技术目标：

（1）灌溉水源工程

主要建设目标为新建机电罐站、增加有效灌溉面积、提高灌溉保证率等。项目区新建机电罐站2座（二级提灌），配套蓄水池4座，引水渠1条，大口井1眼，使项目区灌溉保证率为75%时，有效灌溉面积增加400亩。

（2）输水管网工程

铺设输水管网15000米。

（3）输变电工程

配置变压器1台，架设生产用高压输电线路3000米。

（4）生产道路工程

项目区规划新建生产道路3公里，并绿化，主要为农业生产服务，生产路连接各茶园并与机耕路相连，形成纵横交叉的项目区内的交通网络，大幅度降低项目施工与农副产品运输费。

1.6.2.2节水目标：

项目建成后，项目区茶园有效灌溉面积达到400亩，主要推广管道输水技术，灌溉水利用系数将达到0.9。

1.6.2.3增产目标：

通过茶园基础设施配套建设，实现项目区亩均茶叶生产能力比实施基础设施配套前显著提高。通过项目实施，项目区茶园有效灌溉面积达到500亩，项目实施后第4年，500亩茶叶园亩产达到75公斤以上，年产干茶37.5吨，按照当前市场价平均每吨干茶32万元计算，年实现销售收入1200万元。茶叶基地由于灌溉条件改善，亩产达到75公斤，比周边普通茶园（平均亩产60公斤）亩均增产15公斤，当年可增产7500公斤，500亩茶叶基地4年后全部进入采茶期，年可新增干茶生产能力7.5万公斤，年增加销售收入240万元。

1.7投资估算及资金来源：本项目建设投资198万元，其中土建工程费用150.8万元、设备购置及安装费32.19万元、递延资产10.49万元（前期工作费，勘察设计、招标代理费、监理费），预备费4.52 万元。

项目资金全部来自于桐柏县2018年统筹整合财政涉农资金中的特色产业扶贫基地建设项目资金。

1.8 项目效益分析：

1.8.1经济效益：

该项目工程实施后，预计新增有效灌溉面积400亩，可以建成高标准茶园500亩。通过项目实施，项目实施后第4年，500亩茶叶园亩产达到75公斤以上，年产干茶37.5吨，按照当前市场价平均每吨干茶32万元计算，年实现销售收入120万元，利税386.6万元，税金及附加28.17万元，所得税82.13万元，实现净利润276.3万元。

茶叶基地由于灌溉条件改善，亩产达到75公斤，比周边普通茶园（平均亩产60公斤）亩均增产15公斤，当年可增产7500公斤，500亩茶叶基地4年后全部进入采茶期，年可新增干茶生产能力7500公斤，年增加销售收入276万元。工程建成发挥效益后，销售利润率19%，项目经济内部收益率为19.88%，经济效益比较突出。

1.8.2社会效益：

（1）增加项目区农民就业，带动贫困户脱贫。项目的实施，不但为项目区农民提供了短期和长期就业，而且还将促进项目区劳动力的转移，特别是带动周边43户贫困户劳动力就业。在项目建设过程中，将增加短期就业100人，其中贫困户劳动力50人以上。项目建成后，增加长期就业100人，其中吸纳43户贫困户劳动力就业至少43人。

（2）促进项目区各项社会事业的全面发展。项目建设不仅会直接促进当地茶叶产业的发展，而且随着道路、水利等基础设施的完善，茶园环境改善，促进乡村旅游业发展，并带动相关产业迅速发展，为农业生产和农民生活提供了良好的保障。

（3）对非项目区的发展将产生广泛的示范效应。项目建设不仅会为项目区农业及农户特别是贫困户带来较大的经济效益，增加项目区农民的收入，促进当地经济发展，而且还将为非项目区发展树立样板与模式，产生良好的示范带动作用。

1.8.3生态效益：

（1）改善项目区农业生态环境。项目区建设，为茶园提供了便利的灌溉条件。茶园可以涵养水源、保持水土，调节田间小气候，维护生态平衡，具有明显的生态效益。

（2）提高水资源利用率。项目建设采用各种措施提高水资源的利用率，在工程建设上采用低压地埋管道输水、农民自配地面移动软管和微喷软管，提高水资源的利用率；并通过管理节水措施和节水栽培措施，减少茶叶蒸发蒸腾，提高水分生产率。这些措施都将产生显著的节水效益，使水的利用率得到提高。

第二章 项目实施依据

2.1项目建设背景

茶叶基地位于吴城镇贾岗村，新开发茶叶园500亩。整个茶叶基地，气候宜人，境内多属浅山丘陵区，荒坡面积大、土壤构成好、种植茶叶环境优,条件得天独厚，当地有种植茶叶的传统。这里所培育的“春茶”汤色清亮、叶底嫩匀、口感醇厚、香气馥郁,具有广阔的市场前景。鲜茶的品质优良，独特的传统制作工艺也使其独具特色，从鲜叶采摘-杀青-揉捻-烘干-做型-足干-提香-精选-储存，一道道工序都有独到的技术诀窍和严格的操作规程，并在长期的实践中形成了一套完整、独特的制作技艺，从而保证了茶的内在品质，使之色、香、味、形俱佳。镇政府按照“布局区域化、建园标准化、经营规模化”的要求，突出“一村一品”和“一镇一业”，到2019年，无公害茶园面积达到100%，绿色茶园面积达到60%，有机茶园面积达到40% 。

目前项目区农业基础设施薄弱，村组道路多为砂石土路，宽度大都在2-3米，狭窄，坑洼不平，且断头路多，晴通雨阻，造成机械化耕作水平低；茶园配套水利灌溉设施较少，水源缺乏，无输水管道和渠道，茶园抵抗旱灾能力很弱。项目区基础设施建设水平适应不了现代农业需要。这些问题严重阻碍了茶产业的发展，影响了茶叶产量的提高，制约了农业增效、农民增收和贫困户脱贫。针对茶叶生产的主要制约因素，需要按照“缺什么，补什么”的原则，因地制宜、抓住关键、多措并举，切实把茶园水利灌溉工程和生产道路工程建设摆在优先位置，以改善茶叶基地的生产条件，进一步增加茶叶产量，为产业带动扶贫奠定基础。 

2.2项目建设的必要性

一是完善产业链、促进茶产业化发展的需要。项目实施后，加强基础设施建设，改善基地的生产条件，使茶叶得到有效灌溉，提高生产水平，推动有机茶生产示范基地标准化建设，通过“基地+农户”的模式，将分散的茶农组织起来，做好茶产业链的产前、产中、产后各环节的联结，按照现代农业产业经营模式，通过合作社的纽带作用，提高农民组织化程度，形成产业从基地种植到加工的良性循环、发展。

二是调整产业结构、带动农民增收和贫困户脱贫的需要。当前，我国农村产业发展缓慢，农民就业门路窄，增收渠道单一。茶产业采收、加工、销售是劳动和技术密集型产业，千家万户的分散生产难以应对千变万化的大市场，农户难以准确把握市场信息和有效组织生产，存在很大盲目性、风险性。只有利用本地优势资源，开发特色产品，促使农产品加工龙头企业做大做强，从而内联基地、外扩市场，发展区域特色优势产业，实现产业规模化发展。项目以生产市场畅销的红茶、绿茶为目标，大力推广有机茶优质高效种植加工技术，可构建起优势产业集群，对吴城镇乃至周边乡镇农业结构调整、高效生态农业建设，将发挥积极的示范推动作用。通过茶叶示范基地发展，合理配置农业资源，解决了种植、加工、销售等系列问题，农民从产业化发展中不断提高经济效益，形成了产业从基地种植到加工销售的良性循环、发展，形成促进农民增收带动贫困户脱贫的新增长点，是项目区广大干群的迫切愿望，是吴镇镇茶农脱贫致富的新途径。

三是实施节能减排、促进可持续发展的需要。近年来，茶农不断加大茶叶产品开发力度，提高产品的技术含量和挡次，形成了毛尖、玉叶、红茶等不同结构的系列产品，根据不同的等级的鲜叶原料和品质，可制成不同级别茶产品。将春茶生产成名优茶及有机茶等技术含量及附加值更高的新产品；将碎末和碎渣加工成袋泡茶，提高茶叶原料加工利用率和优质率；将茶粉尘、茶渣等加工成茶饲料，添加到动物饲料中；将茶废弃物等堆沤成有机肥，用作粮食、茶园、果园及农业生产的高效植物肥料，最大限度减少废茶及加工过程的浪费，延长产业链，从而节约资源，实现资源综合利用。项目引导茶农，改变传统耕作模式等措施，合理规划，建立良好的蓄水、排水系统和道路系统，实施茶园覆盖技术，改善茶园生态环境，防止水土流失。

五是提升产业效益、促进茶叶基地发展壮大的需要。近年来，随着人民生活水平和科学素质的提高，对食品的卫生和安全提出更高的要求，长期以来，吴城镇致力推进茶产业化经营，以市场需求为导向，将广大茶农组织起来，通过“合作社+基地+农户”的产业化规模化经营，以良种化、标准化、品牌化为目标，以科技创新为动力，推广有机、高产、高效实用技术，提高茶园单位面积的效益、带动茶农增收；由于茶叶生产基地现有的基础设施不能满足生产发展的需求，急需完善水利灌溉设施。项目建设对提高茶农种植技术水平和茶农组织化程度，壮大企业合作社实力，推动当地农村经济快速发展，实现财政增长等具有十分重要的意义。

总之，实施本项目，不仅可以有效地利用区域自然资源，优化生态环境，培育壮大主导产业，发展区域经济，而且对发展农业产业化经营，促进本地区茶叶产业的持续、健康发展，扩充就业，增加农民收入，带动贫困户脱贫必将产生积极作用。

 2.3项目建设的可行性

项目区属山地丘陵地貌，河流沟壑纵横交错；土层深厚土质肥沃，有机质含量丰富，昼夜温差大，适宜茶叶生长。

项目区属亚热带季风型大陆性温湿气候，四季分明，雨量充沛，水源丰富，平均空气相对湿度76%。气候资源优越，发展有机茶叶生产自然气候资源条件得天独厚。项目区以传统农业为主，农业集约化程度不高、工业欠发达，土壤、水质、大气受污染程度低，所产茶叶质量高、品相好、无公害。通过合作社技术培训和推广，推广应用茶树优良品种，推广生态茶栽培综合技术体系，推广机械化采茶技术等措施，进一步注重生产过程的质量管理，严格执行无公害茶、绿色食品茶、有机茶产品质量，管理规程和绿茶国家标准（GB14456-2008）,产品极具质量优势。

桐柏县是产茶大县，为推动桐柏县茶叶产业化健康发展，县政府先后出台《关于进一步发展农业产业化经营的实施意见》、《桐柏县茶叶产业化发展规划》、《桐柏县生态农业规划》、《关于推进茶产业发展实施精准扶贫的若干意见（试行） 》、《桐柏县2017年统筹整合财政涉农资金使用方案》等政策性文件，鼓励引导茶叶产业化经营和茶业经济结构调整，推广茶叶生产先进技术，大力扶持培育一批规模大、起点高、效益好、牵动力强的县级龙头企业。设立茶产业发展专项资金，加强基地建设、壮大龙头企业、加强茶叶品牌建设和拓展市场销售空间等方面促进茶产业升级。茶产业属于绿色产业，发展茶产业有利于建设生态农业，实现可持续发展。

近年来,县茶叶局和吴城镇党委、政府立足生态优势，把发展茶叶作为实施产业扶贫、富民强镇的特色产业进行集中扶持，出台优惠政策，积极鼓励茶叶发展，确立了新的茶产业发展思路：以促进农民持续增收为核心，在抚育改造现有茶叶基地的基础上，坚持建管并重；一手抓发展扩大基地上规模，一手抓改造提档升级增效益；加大资金投入，做强龙头企业，打造精品名牌，努力把贾岗村建设成为桐柏茶叶板块明星村。

县茶叶局和镇党委、政府把茶产业作为带动贫困户脱贫的支柱产业予以重点打造，以“政府引导、企业带动、贫困户受益”为原则，以促进贫困户增收、产业增效为目标；坚持“输血”和“造血”相结合、坚持贫困户脱贫与茶产业发展相结合；形成以企业、合作社、大户流转贫困户土地、吸纳贫困务工为主，扶持贫困户投资建园为辅的茶产业全覆盖脱贫体系，持续稳定增加贫困户收入，实现稳定脱贫，为全面建成小康社会奠定基础。

本项目符合国家农业产业政策和行业规划，符合《桐柏生态农业发展规划》；生态茶园基地建设项目，属于脱贫攻坚扶持对象，是鼓励发展项目，具有政策优势。

近年来，县茶叶局和吴城镇不断加强技术培训和推广工作，茶叶基地的茶农都有着多年茶叶生产的先进经验，县茶种场、县茶办作为技术指导单位，能及时提供茶叶生产的各类技术服务，茶叶种植技术成熟。库区农民茶叶专业合作社采取“五统一分”的经营机制，即“统一生产、统一技术标准、统一加工、统一包装、统一销售和分户管理”，能保证各项技术的有效落实。

目前，茶产业已逐步成为我省农业和农村经济中最具发展前景的朝阳产业之一，成为南部大别山区、桐柏山区等地的优势产业、特色产业以及县域经济发展的支柱产业。随着“一带一路”国家战略的加快实施，培育“西向物流”，中欧班列（郑州）集疏能力的迅猛提升，茶叶出口将迎来重大发展机遇。可以预见，今后10年茶产业发展将具有广阔的市场前景。

总之，本项目建设符合《中共桐柏县委办公室 桐柏县人民政府办公室关于推进茶产业发展实施精准扶贫的若干意见（试行） 》（桐办【2016】36号）、《桐柏县人民政府关于印发﹤桐柏县2017年统筹整合财政涉农资金使用方案﹥的通知》（桐政〔2017〕14号）有关规定。项目带动能力强,项目与农民利益联结机制紧密,茶叶加工种植产业为桐柏县区域优势特色产业,属于高产、优质、高效、生态、安全、市场竞争力强的优势特色产业，具有技术先进、经济合理及一定的抗风险能力，经济效益和社会效益显著，辐射带动功能较强，项目切实可行。

第三章 项目区基本情况

3.1项目实施单位概况

吴城镇位于豫鄂交界、淮河之滨，县城东北10公里处，属于亚热带和暖温带过渡地区，气候较温和，温度适中，全年平均气温在15℃左右，利于多种植物生长。无霜期220天左右，农作物可以一年两熟。降雨量集中在7、8、9三个月份，全年平均降雨量为1168毫米。土壤以黄棕壤和黄褐土为主，是亚热带林木，特别是茶叶、油桐等经济林木的适宜土壤。

近年来, 县茶叶局和吴城镇党委、政府立足生态优势，统筹推进美丽乡村、生态旅游、生态农业、生态城镇和教育民生等工作，2011年创建“河南省省级生态乡镇”，2013年成功建镇，豫南生态名镇雏形初现。镇党委、政府把发展茶叶作为实施产业扶贫、富民强镇的特色产业进行集中扶持，出台优惠政策，积极鼓励茶叶发展，在县茶叶办的指导下大力推广无性系茶树良种和发展名优茶生产，取得了茶园面积持续增长的显著成效。

鲜茶的品质优良，独特的传统制作工艺也使其独具特色，从鲜叶采摘-杀青-揉捻-烘干-做型-足干-提香-精选-储存，一道道工序都有独到的技术诀窍和严格的操作规程，并在长期的实践中形成了一套完整、独特的制作技艺，从而保证了茶的内在品质，使之色、香、味、形俱佳。镇政府按照布局区域化、建园标准化、经营规模化的要求，突出“一村一品”和“一镇一业”，到2019年，无公害茶园面积达到100%，绿色茶园面积达到60%，有机茶园面积达到40% 。

目前项目区农业基础设施薄弱，村组道路多为砂石土路，宽度大都在2-3米，狭窄，坑洼不平，且断头路多，晴通雨阻，造成机械化耕作水平低；茶园配套水利灌溉设施较少，水源缺乏，无输水管道和渠道，茶园抵抗旱灾能力很弱；项目区基础设施建设水平适应不了现代农业需要。这些问题严重阻碍了库区茶产业的发展，影响了茶叶产量的提高，制约了农业增效、农民增收和贫困户脱贫。

为此，我们根据《桐柏县茶产业发展规划》、《中共桐柏县委办公室 桐柏县人民政府办公室关于推进茶产业发展实施精准扶贫的若干意见（试行） 》（桐办【2016】36号）、《桐柏县人民政府关于印发﹤桐柏县2017年统筹整合财政涉农资金使用方案﹥的通知》（桐政〔2017〕14号）等文件精神。针对茶叶生产的主要制约因素，按照“缺什么，补什么”的原则，因地制宜、抓住关键、多措并举，切实把茶园水利灌溉工程和生产道路工程建设摆在优先位置，对拟定项目区进行全方位的现场勘察，并广泛征求意见，通过分析论证科学规划，编制了《吴城镇贾岗村600亩茶园基础设施建设项目可行性研究报告》。

3.2项目区基本情况

（1）项目名称及范围：项目名称为“吴城镇贾岗村600亩茶园基础设施建设项目”，项目区安排在吴城镇境内的贾岗村。

（2）项目区基本情况：

项目实施地点在吴城镇贾岗村。

第四章 建设方案

4.1建设指导思想、原则与目标

4.1.1指导思想

以实现农业可持续发展，建设“一优双高”农业和发展有机农业为指导思想，实现农业经济从传统农业向定向培养、以市场为导向转变，积极探索农产品优质、高产、高效的经营新模式。借鉴国内外同类产业先进的经营管理模式，通过区域化、良种化和商品化，实现农产品生产经营的基地化、规模化、集约化、机械化。通过项目的实施，带动有机茶基地建设，促进茶叶产业化发展，调整农村产业结构，改善生态环境，并为项目区农民特别是贫困户提供更多的就业机会。

4.1.2建设原则

（1）坚持高标准规划、高起点实施，质量第一；

    （2）坚持集中连片，突出产业区域规模；

    （3）坚持因地制宜，突出地方特色；

    （4）坚持依靠科技进步，应用新成果，推广新技术，提高园区科技含量；

    （5）坚持密切结合农民群众特别是贫困户利益，提高经济、生态、社会效益统一。

4.1.3建设目标

计划用10个月时间，在贾岗村建设600亩茶叶基地，新建机电灌站2座，配套大口井1眼和引水渠1条；配套输电线路3500米、安装变压器1台；配套蓄水池4座、埋设低压输水管道15000米，使项目区灌溉保证率为75%时，有效灌溉面积增加500亩。修建生产道路3公里，绿化3000株，使茶叶基地交通条件得到进一步改善。

通过项目实施，项目区茶园有效灌溉面积达到500亩，项目实施后第4年，500亩茶叶园亩产达到75公斤以上，年产干茶37.5吨，按照当前市场价平均每吨干茶32万元计算，年实现销售收入1200万元。茶叶基地由于灌溉条件改善，亩产达到75公斤，比周边普通茶园（平均亩产60公斤）亩均增产15公斤，当年可增产7500公斤，500亩茶叶基地4年后全部进入采茶期，年可新增干茶生产能力7500公斤，年增加销售收入276万元。

为项目区农民提供短期和长期就业，促进项目区劳动力的转移，特别是带动周边53户贫困户劳动力就业。在项目建设过程中，将增加短期就业100人，其中贫困户劳动力50人；同时，也将直接增加长期就业100人以上，其中贫困户劳动力53人左右；将带动当地300户农民参与发展茶叶种植，基地规模达到2000亩。

4.2 项目建设规模与布局

4.2.1 项目建设内容及规模

配套建设茶园基础设施，新增有效灌溉面积500亩，建成高标准茶园400亩。具体建设内容：

（1）水利措施。新建机电罐站2座，其中配套水泵2台、电机2台、建提灌站机房2座、大口井1眼、引水渠1条；配套蓄水池4座；铺设输水管15000米；配套高压输电线路1条3500米、安装变压器1台。

（2）生产道路。硬化生产道路3公里，绿化3000株。

4.2.2 建设规划和布局

（1）水利设施规划：

计划建设二级提灌站2座：一是在桃花河新建机电罐站1座，配套水泵1台、电机1台、建提灌站机房1座、修建引水渠1条50米，把水提灌到300米外的堰塘（原有堰塘1口）；二是在堰塘边新建机电罐站1座，配套水泵1台、电机1台、建提灌站机房1座，在堰塘内打大口井1眼，把水提灌到450米外的1号蓄水池（中心蓄水池）。

自1号蓄水池（中心蓄水池）向北延伸450米铺设输水管道到2号蓄水池；自2号蓄水池再向北延伸450米铺设输水管道到3号蓄水池；自1号蓄水池（中心蓄水池）向南延伸300米铺设输水管道到4号蓄水池。自1、2、3、4号蓄水池分别向茶叶园田间铺设低压输水管道共计3050米，修建一批放水装置，农民用输水软管把水引入茶园。

在艾庄村主输电线路与茶叶基地分支点安装变压器1台，配套生产用高压输电线路1条3500米，连接到1号和2号提灌站。

（2）道路建设规划：以刘庄茶叶基地入口处为起始点，环绕基地一周，修建混凝土道路1条，长3000米、宽4米、厚0.18米，左右路肩各0.5米。种植绿化树木3000株。

4.3建设方案

4.3.1设备方案

（1）设备选型。结合项目建设地实际和资源、动力、运输条件选择设备，充分考虑设备的先进性、适用性、可靠性的原则进行选购，货比三家，把性能价格比放在首位；非标设备由科研部门提供图纸自行制作。

a.满足工艺要求，保证产品的质量和产量。

b. 应选用技术性能较先进，机械化程度较高的国内设备。

c. 充分利用原料，能耗少，效率高，体积小，能一机多用。

d. 有合理的自动控制系统，主要为控制温度、时间、速度、流量等工艺参数。

e. 符合环保、节能及劳动安全等要求和规定。

（2）设备配置及标准

依据《低压管道输水灌溉工程技术规范SL/T153-95》，管网设计采用以下主要技术参数：新建机电罐站2座，每座提灌站装机45kw；配套水泵2台，水泵配套经计算设计扬程为35m，选用ISW80-315(I)A离心水泵；配套电机2台，选择Y180M-2型电机；埋设提灌用输水管道750米（1号站到2号站300米，2号站到1号蓄水池450米），需φ110PVC管材750米，及正三通、水泵枢纽连接、出水口、弯头、阀体开关等配件材料。茶园输水管网采用φ110PVC管材约4250米，水利用系数应不低于0.9，低压管道输水灌溉区，应做到田间工程配套齐全、灌水方法合理、灌水定额适当。配套30立方米蓄水池4座。架设生产用高压输电线路2500米，安装配变选用S11-100 kVA /10变压器1台，依照电业部门要求，每一机电罐站配电盘三表一箱，内设25A电表、40A交流接触器、40A保安器等。

详见表4－1：茶园灌溉及电力设备明细表。

表4－1：茶园灌溉及电力设备明细表

（3） 设备来源

本项目设备均来自国内知名厂家。

4.3.2土建工程方案

（1）提灌站机房工程。建提灌站机房2座，规格3.5×2.5×3.5m，砖混结构；屋顶采用厚12cmC20砼现浇，地坪采用厚10cmC15砼现浇。

（2）水库引水渠工程。在1号提灌站水源处，考虑水库水位升降变化，自低水位处向高水位的提灌站取水点修建引水渠1条，长50米，内宽1.5米，深度随低水位处向高水位处的坡度而变化，渠边埂用浆砌石硬化，渠底用混凝土硬化。

（3）蓄水池工程。在茶叶基地内沿南北方向分布建设4座开敞式浆砌石(或钢筋混凝土）圆形蓄水池，地基承载力按10 t/m²设计，池底板为C15混凝土，厚度10cm，池壁为M7.5浆砌石(或钢筋混凝土)，容积30m³，直径3m，池深4.3m。

（4）生产道路工程。修建硬化生产路1条3公里。混凝土路基宽度5米，其中硬化路面宽度4米、厚度18厘米，路肩宽度1米（左右各0.5米），三七灰土垫层宽5米、厚15厘米。在硬化路施工时，对灰土路基辗压夯实，然后浇筑混凝土，即可满足农用车辆通行要求。

详见表4－2：茶园土建工程建设内容明细表。

表4－2：茶园土建工程建设内容明细表

4.4实施进度安排

项目计划建设期为11个月，2017年1月至2017年11月。

表4-3 实施进度安排表

第五章 投资估算与资金来源

5.1 投资估算依据

本项目投资估算的价格按2014年、2015年、2016年平均市场价格为基准，估算的主要依据是：

①《建设项目经济评价方法与参数第三版》；

②《农业项目经济评价实用手册》；

③《投资项目经济咨询评估指南》；

④各专业的设计说明；

⑤项目建设单位提供的资料。

5.2 投资估算

5.2.1总投资

项目总投资188万元。

5.2.2建设投资

本项目建设投资188万元，其中土建工程费用140.8万元、设备购置及安装费32.19万元、递延资产10.49万元（前期工作费，勘察设计、招标代理费、监理费），预备费4.52 万元。

详见附表5-1建设投资估算表。

注：由于项目实施工期短，因此不考虑涨价因素。

表5-2土建工程(设施)投资明细表

表5-3：设备投资明细表

（3）工程建设其他费用：工程建设其他费用合计为10.49万元；

（4）工程建设预备费：工程建设预备费4.52万元。

5.3 资金来源

项目总投资188万元。资金来源为桐柏县2017年统筹整合财政涉农资金。

5.4 资金使用和管理

严格按照财政部、国务院扶贫办《关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》（财农〔2016〕151号）、《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2016〕28号）文件精神和《桐柏县2017年统筹整合财政涉农资金使用方案》的有关规定管理使用财政资金。

　　（1）项目主管单位或项目责任单位根据县扶贫开发领导小组批复确定的建设项目，提出项目建设资金申请；

　　（2）项目资金申请经分管项目主管单位的副县长、分管扶贫副县长、常务副县长签字审批后由项目主管单位报县财政局；

　　（3）县财政局对经县领导审批的项目资金申请进行审核后，按照国库集中支付制度规定将资金下达到项目主管单位；

　　（4）项目单位明确专人负责报账工作，做好支出原始凭证归集、审核。项目实施单位依据批复的项目实施方案、项目建设（施工）合同和项目建设进度进行报账；

　　（5）报账资料经项目主管单位、扶贫开发局和县财政局按照《河南省扶贫资金管理办法》、《河南省财政农业专项资金报账制管理办法》等有关规定进行审核后予以支付。

　　（6）建设类项目资金实行财政直接支付。严禁设立扶贫资金支出过渡户或将资金划拨预算单位实有账户，严禁提取和支付现金。扶贫项目实施单位和业务主管部门不得从扶贫资金中提取管理费。

（7）项目建成后，由审计部门对财政补贴资金的使用情况进行专项审计。

第六章 组织实施和运行管护

6.1实施措施

6.1.1组织机构

为做好项目施工的综合协调，吴城镇人民政府成立项目建设领导小组，镇长任组长，分管农业的副镇长任副组长，各有关部门负责人为成员，领导小组下设办公室，负责项目管理工作。实行以镇农业综合服务中心牵头，财政、水利、农业、林业、农机等站所密切配合，有关技术人员一起上，同心协力，抓好项目的实施。

为确保项目建成后的正常运行，在项目竣工前一个月前，成立工程维护管理小组，由主抓农业的副镇长任组长，农业服务中心主任任副组长，项目区村主任任组员，由项目实施地的农民茶叶专业合作社密切配合，进行工程的日常运行和维护，搞好财务收支，确保工程长期有效运行。

6.1.2管理措施

（1）强化领导，落实责任。建立健全镇项目工作领导机构，镇项目管理领导小组按项目工作流程分设三个工作组，一是项目实施工作组，负责项目工程实施、验收、考评等工作；二是项目资金管理监督工作组，负责项目资金落实和全程监督；三是项目督查工作组，负责项目的督促检查和落实。成立专业办公室，镇长为项目第一责任人，农业副镇长为直接责任人，并明确专人负责。镇政府对所承担的项目建设任务层层分解，责任到人，研究制定工作措施和激励约束机制，确保项目顺利实施。

（2）坚持高起点、高标准的原则，健全项目规划论证机制。

一是广泛征求群众意见。在项目区召开动员会，让涉及项目建设的村选派村组干部及有威望的村民参加规划设计方案的讨论，让群众代表参与定案，使项目建设能够真正解决关系群众生产生活的切身利益问题。二是规划注重效益目标。对项目规划，在达到路相连、旱能浇、涝能排的同时，更加注重项目建成后的效益发挥，制定高标准茶园的实现目标。三是因地制宜，高起点、高标准规划。在考虑茶园面积、中低产茶园改造任务、茶叶增产潜力、基地地形、地貌、基础设施条件和群众意愿等因素的基础上，抽调农、林、水等部门的专业技术骨干组成项目规划小组，进驻项目区进行现场勘查，实地测量，精心论证。对每一条沟、每一条路、每一方地都要进行高标准、高质量规划，对生产道路、建筑物、新打井等工程全部定点、定位。四是坚持科学性和实用性有机结合。以改善茶园生产和农民生活条件为前提，以茶叶产业增收为根本目的，将茶园基础设施建设与美化村容村貌结合起来，既做到工程的科学性、合理性，又达到工程的美观性和实用性，使项目建设真正达到推动农村经营体制的完善，促进新农村建设的目标。

（3）深入宣传发动，推行项目资金公示制。一是组织项目区行政村利用召开会议、书写标语、项目资金公示等多种形式，大张旗鼓地做好宣传发动，切实给项目区广大干群讲清项目的重要意义、方针、政策和原则，使他们真正认识到此项目是国家支持农业、发展农业、改善农业生产条件，不断增加农民收入，带动贫困户脱贫，全面振兴农村经济的一项重要举措。二是组织实施项目的行政村将项目主要建设内容和效益等重要事项，向农民张榜公布，广泛征求群众意见。三是在村政务公开栏中公布项目任务、投资总规模、项目法人、项目区位置、主要建设内容、参与投标及中标单位、监理人员、施工情况等。通过深入宣传发动，搞好项目资金公示，激发广大干群全力以赴投入项目建设的热情，为项目的顺利实施奠定基础。

（4）实行项目招投标制，择优确定施工单位。按照公开、公平、公正的原则，实行工程招投标。一是成立招投标领导小组。镇政府成立由农办、财政、林业、水利、农机等站所负责人和专家组成的项目招投标领导小组，具体组织、协调项目的招投标工作。二是委托县资源管理中心进行招投标，选择具备资质条件的招标代理公司，全权负责工程招投标工作。三是编写招标文件。组织有关技术人员根据项目建设任务，编制包括工程量、建设标准、建设地点等项内容的招标文件。四是发招标公告。在互联网上发布招标公告，欢迎全国各地符合条件的施工单位参与投标。五是资格审查认定。对愿意竞标的工程队，按照资质等级及其它要求，进行认真详细的资格审定。六是确定中标单位。在纪检、监察和公证人员的监督下，组织有资质和施工能力的竞标单位召开工程项目竞标会，择优确定中标单位，杜绝“关系工程”，保障工程项目有序、健康实施。

（5）实行工程质量监督监理制，提高项目工程质量。在施工中，一是聘请具有资质的监理公司，深入项目区施工现场，采取检查、检验、观察、测量等手段，对工程建设进行现场监理。土方工程按照设计断面，挖够深度，填够高度，保证宽度，面平线直，拍光夯实，达到“三块板、四条线”标准。建筑物施工中把好“五关”，即清基把好尺寸关，拌合把好配比关，建筑把好垒砌关，美观把好工艺关，耐用把好养护关。二是镇村严格按照监理标准和要求，密切配合监理单位搞好工程监理工作。三是成立工程质量监督小组。在监理公司监理的基础上，聘请农业经验丰富的老党员、老干部和群众代表为义务监督员，采取工程监理和义务监督相结合的办法，随时监督工程施工，实行全天候工程跟踪监督检查，发现问题，及时解决，确保高标准、高质量按期完成项目工程任务。

（6）强化资金管理，推行县级报帐制。在资金管理上，一是实行“三专五定”管理，即项目资金专户存储、专人管理、专帐核算，定建设任务，定投资额度，定筹资标准，定奖罚条件，定审计制度。二是镇成立由纪委、财政、农办等部门领导和专业人员组成的资金监督管理工作小组，对上级财政资金实行全程监控。严禁资金的滞留、挪用、套取国家财政资金等违纪行为，杜绝大额现金支出和白条列支等现象。三是实行县级报帐制。项目建设单位严格按规定的程序和手续及时报帐，财政部门认真审核各种报帐凭证的真实性、合法性及准确性，并依照报帐资金拨付办法办理报帐手续。

（7）实行责任追究制，强化目标管理。为强化项目责任意识，镇会同县扶贫开发局、茶产业办公室都严格执行评估论证、规划设计、施工管理、竣工验收的责任追究制度。凡县级及县级以上在检查验收过程中发现问题，都跟踪问责，一查到底，对相关单位及有关人员的责任，将实行重罚。项目建设单位没有按照设计要求施工或在检查验收中出现问题，首先扣减项目资金，未完工程由项目单位出资建设；最后对项目资金管理、工程质量中出现的问题，严肃查处，追究有关人员责任。

6.2工程管护

6.2.1管护主体

项目工程管护工作从施工开始，以村委会、农民专业合作社两方为管护主体，及早谋划，让承包、管护人员提前介入，落实管护机制，明晰所有权，明确经营权，筹措管护资金，工程竣工后管护立即上马。

6.2.2管护措施

一是做好已建项目工程固定资产移交，明晰产权。按照更新理念，建管并重，务求实效的原则，对建成后的各项设施，采取承包的方式把承包权、经营权落实到具体人、具体户，在县茶办和监理单位共同监督下由施工单位将所建工程移交给受益村、合作社、管护人，激活项目建设活力，破解项目管护难问题，确保建一处，管一处，见效一处。

二是落实工程管护制度。在项目区内将工程项目管理列入《乡规民约》、《村规民约》内容，严格管护制度，明确群众参与工程管理的责任。与此同时，建立管护队伍，强化管理，落实责任，使工程项目得到有效保护。

三是明晰责任主体。对项目区所建设的道路、机井、地埋管道等设施，实行先定业主后建设，边定业主边建设，让所有权与经营权分离。让农民专业合作社作为项目工程的具体经营者、管理者，负责水利工程的管护。合作社负责对设施进行管理和正常维修，镇人民政府进行监督。

第七章 效益分析

7.1经济效益

7.1.1项目投入产出情况

7.1.1.1测算依据

该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。

本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行，项目为合作社项目，免征各项税收，故项目估算时未考虑相关税收。

本项目财务评价产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。

由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的项目投入产出、成员增收以及可分配盈余及分配等方面进行财务评价。

7.1.1.2相关标准

（1）原材料、能源动力成本估算，以当前的现行市场含税价格及企业执行的实际价格，在考虑涨价系数后，综合调整为本次财务评价价格。

（2）工资及福利费：每公斤干茶田间管理工日为0.6，每工日50元；采摘每公斤干茶工日为0.8，每工日50元；加工干茶每公斤工日0.4，每工日50元。400亩茶园达产后产量按60吨计，年支工资及福利总额为540万元。

（3）折旧费、修理费、递延资产摊销。折旧费采用分项直线折旧法，建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，残值均为5%；修理费按固定资产的4%计算。

（4）纯利润提取盈余公积金和公益金按10%计算。

（5）其他综合费，销售费用按销售收入的6%计算；管理费用按销售收入的3%计算。

项目总体实施建设期为11个月，项目区新建400亩新茶园，前3年为茶苗抚育期，经济效益不作估算，第4年进入生产期，第4年开始形成稳定的生产能力，以第四年为达产计算期。

7.1.1.3经济效益指标

（1）茶园增产增收效益

通过项目实施，新增有效灌溉面积400亩，茶园单产与周边普通茶园亩产60公斤相比，亩产提高到75公斤以上，亩均增产15公斤，年增产12000公斤，按市场价320元/公斤计算，年增加销售收入384万元。依据4年后400亩茶叶基地全部进入采摘期计算，项目实施后第4年可新增茶叶生产能力1.2万公斤，可新增销售收入384万元。

（2）项目达产年产出量及收入：

通过项目建设，达产年400亩生态茶基地可生产干茶60吨，每吨市场价32万元，年实现营业收入1920万元。（以第四年为达产年，前三年为培育期，不作经济估算）。

总成本费用：经估算单位产品成本为每吨23.89万元，总成本为1433.4万元。

利税指标：

利税=营业收入-总成本费用

    =1920-1433.4=486.6万元

利润=利税-所得税=486.6-121.65=364.95万元。

通过项目建设，达产年可实现销售收入1920万元，利税486.6万元，税金及附加38.17万元，所得税112.13万元，实现净利润364.95万元。销售利润率19%，税前财务内部收益率25.41%，税后财务内部收益率19.88%，税前投资回收期4.80年，税后投资回收期5.51年。

7.1.2 成员增收情况

项目依靠桐柏县茶业特色资源和优势，改善茶园生产条件，引进一批先进适用的茶产业发展关键技术成果，强化茶园生态、农业投入品、产品质量检测及信息服务体系建设，面向广大茶农的实用技术培训，提高人员科技素质和技能，培养一批农村致富带头人和专业技术人员。通过建立完善的技术服务体系，应用配套组装新技术，优化生态茶园栽培管理技术等，本项目实施后，预期茶园亩产量比项目区外亩产量增加15公斤（干茶）、亩均可增收4800元。

项目区直接解决农村劳动力就业为100人，其中贫困户53户劳动力53人（达到平均每户1人）。茶叶采摘、茶叶加工运输、种植园管理等辐射可带动农村劳动力500多人，其中贫困人员至少53人。年农民务工总收入为540万元。在项目建设过程中，将增加短期就业100人，其中贫困户劳动力50人以上。

7.2 社会及生态效益

7.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响

本项目利用桐柏县境内的茶叶资源优势和生态环境优势，加强茶园基础设施建设，实施茶叶科学化种植和产业化经营，按照标准化、特色化、科技化，大力发展生态绿茶基地建设，运用新技术、新工艺，提高茶园单位面积产量和效益，提高成品茶的外观品质和内在质量，延长了产业链、提高了附加值，引导、示范带动农民增收及促进产业发展效应显著，具有明显社会效益和生态效益。

（1）壮大主导产业，促进结构调整。通过改善茶园生产条件，推广生态茶优质高效种植技术，可构建起优势产业绿色群体，进一步将桐柏山区茶产业做大、做强，优化农业产业结构、提升茶产品档次，对吴城镇乃至桐柏县农业结构调整、高效生态农业建设将发挥积极的示范推动作用。项目实施中合作社按照市场价格向农户收购茶鲜叶，统一加工、统一品牌、统一销售，将改变农民的经营方式和理念，从自给自足、狭窄的小农经济意识上升为按现代科学技术、管理方法进行规模化种植的新型农民，提高茶农组织化程度和应对市场变化能力，壮大了茶业经济，推进了地方特色优势产业结构调整。

（2）完善产业链条，促进产业发展。本项目的实施，通过改善茶园生产条件，发展优质高效生态茶基地，将分散的茶农组织起来，做好茶产业链的产前、产中、产后各环节的联结，按照现代农业产业经营模式，通过合作社的纽带作用，提高农民组织化程度，形成了产业从基地种植到加工的良性循环、发展。随着在项目种植区不断发展，通过茶叶专业合作社，开展一条龙服务体系，发展订单农业，将处于分散状态的农户集中起来从事同一种植，提高茶园单位面积产量和效益；经深加工成优质生态绿茶，提高了附加值，增强了市场竞争力，不断地赢得产品市场，形成了产业从基地种植到加工的良性循环、发展，使当地茶产业真正向集约化、产业化方向发展，全面促进茶叶产业迅速壮大崛起。

7.2.2 与普通农户和贫困户利益联结机制

茶叶基地农民专业合作社积极探索“相互依存、盈利共享、社会分工、市场调节”的利益联结机制和经济关系，将农民、合作社与经销商捆绑在一起，实行产加销一体化。开展基地管理和规划建设，根据企业订单，强化品种、技术、信息服务推广，指导茶农依据市场需求趋势发展生产，调整结构，提高种植效益。使安棚茶叶在示范社的带领下，在合作社的协调和服务中，扬优避劣，更好地开拓国内外市场，广大茶农积极参与、企业尽力推动。农民专业合作社利用项目建设，与53个贫困户建立利益联结机制，带动贫困户脱贫。一方面吸纳贫困户劳动力到茶叶基地就业，增加工资性收入；另一方面吸引贫困户发展茶叶生产，并吸收到合作社经营中，把一家一户分散经营组织起来，以订单形式收购优质原料鲜叶，实行统一生产，统一收购，统一加工、统一销售，以共同利益为纽带，将贫困农民连接起来，为茶农解决了加工难销售难等问题，形成茶叶种植规模化、加工专业化、经营一体化，提高农民组织化程度，提高了收益、规避了市场风险。

7.2.3 增加植被覆盖率、促进了生态持续健康发展

遵循自然规律和生态学原理建立生态茶基地，因地制宜进行规划，建立良好的蓄水、排水系统和道路系统；积极引导茶农改变传统耕作等措施，推广优质、高产、稳产管理技术和茶叶机械采摘技术等实用技术，实施茶园病虫害生物治理，推广“猪—沼—茶”生态农业模式，合理施用化学农药，鼓励在茶园中施用沼肥和有机肥；提高茶叶品质、增加茶园单位面积效益增加茶农收入，有效减少茶园的过度开发，防止水土流失。同时在茶园中种植树木，增加植被覆盖率、采取封行栽植，可减少水土流失，促进生态农业建设。

7.3带动农户及农民增收效果分析

7.3.1带动基地建设

项目建成后，建成生态茶园基地400亩，通过技术培训，技术示范引导等措施，近期将辐射带动基地内农民300余户新发展茶叶种植1200亩，使茶叶基地规模达到2000亩，达产后基地每年生产150吨干茶，实现销售收入4800万元，能够实现净利润912万元。远期目标，将在近几年带动农民持续发展茶叶种植，茶叶基地规模达到10000亩。

7.3.2带动普通农民和贫困户增收

（1）种植增收：建成400亩生态茶园，年可实现营业收入1920万元，实现利润364.95万元。

（2）加工劳务增收：项目直接解决农村劳动力就业为数100人，其中吸纳贫困户农民务工53人，农民务工收入约为180万元，平均每人年增收1.8万元。

（3）间接增收：从事茶叶采摘、茶叶加工运输、种植园管理等辐射可带动500多农村劳动力，间接增收约360多万元，人均年增收7200元。