第一部分

农业局概况

一 农业局主要职责

1、贯彻落实国家农业法规，制定实施全县农业发展规划。

2、负责全县农村经营管理工作，主要做好农村土地承包、流转及纠纷仲裁管理.

3、指导全县粮油、茶叶、中药材、蔬菜等产品生产。

4、做好全县农产品质量安全监督管理

5、做好种子、农药、化肥等农业投入品监督管理。

6、做好农业防灾救灾工作，组织农业病虫害防治，开展植物检疫。

7、负责全县农业科技推广、教育、培训工作。

二、农业局内设机构

1、办公室；

2、科教业务股;

3、农业法制股；

4、农业产业化与信息股；

第二部分

农业局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农业局2017年收入总计1332.32万元，支出总计1332.32万元，与2016年相比，收入支出增长了33.5%。主要原因：工资福利收入支出增长，与2016年相比增长了36%，一般性项目经费收入支出增长，与2016年相比增长了17%。

二、收入预算总体情况说明

农业局2017年收入合计1332.32万元，其中：一般公共预算1332.32万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

农业局2017年支出合计1332.32万元，其中：基本支出1080.77万元，占81%；项目支出251.55万元，占19%。

四、一般公共预算支出预算情况说明
　　2017年一般公共预算支出年初预算为1332.32万元。主要用于以下方面：人员经费1047.61万元，占78.6%；公用经费33.16万元，占2.5%；一般性项目支出216.3万元，占16.2%；政策性配套支出35.25万元，占2.7%；　

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出1080.77万元，其中：人员经费1047.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为28.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加5.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费15万元，公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.

（三）公务接待费9.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算1080.77万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于专项转移支付项目情况说明

2017年预算中专项转移资金0万元。

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：xx2017年度部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）

6、政府性基金预算支出情况表

7、部门预算基本支出情况汇总表

8、 “三公”经费支出情况表

 20170627084225166.xls