目 录
第三部分 桐柏县城市管理局2015 年度部门决算情况说明 12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 12
第一部分 桐柏县城市管理局概况
一、桐柏县城市管理局主要职责
1，贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟定城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。
2，承担城市综合管理职责。
3，承担全县城市园林绿化工作职责。
4，承担城市市容市貌管理职责。
5，承担城市环境卫生管理职责。
6，承担城市管理行政执法职责。
7，参与城市总体规划的制定。
8，承担城市水务管理职责。
9，承办县政府交办的其他事项。
二、桐柏县城市管理局机构设置
桐柏县城市管理局设4个内设机构。
1、办公室；
2，城市管理监督股;
3，政策法规股;
4, 项目管理股；
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：桐柏县城市管理局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
92.95 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
92.64 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
0.30 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
92.95 |
本年支出合计 |
22 |
92.95 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：桐柏县城市管理局 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
92.95 |
92.95 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：桐柏县城市管理局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
92.95 |
25.39 |
67.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桐柏县城市管理局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
92.95 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
92.64 |
92.64 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
0.30 |
0.30 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
92.95 |
本年支出合计 |
23 |
92.95 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
92.95 |
合计 |
28 |
92.95 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：桐柏县城市管理局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
92.95 |
25.39 |
67.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：桐柏县城市管理局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
25.39 |
14.21 |
11.18 |
|
|
|
|
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|
|
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：桐柏县城市管理局 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0.76 |
|
|
|
0 |
0 |
0.76 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：桐柏县城市管理局 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
92.95 |
92.95 |
25.39 |
67.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 桐柏县城市管理局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
桐柏县城市管理局2015年收入总计92.95万元，支出总计92.95万元。
二、收入决算情况说明
桐柏县城市管理局本年收入合计92.95万元，其中：财政拨款收入92.95万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
桐柏县城市管理局本年支出合计92.95万元，其中：基本支出25.39 万元，占 27.32%；项目支出67.56万元， 占72.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
桐柏县城市管理局2015年财政拨款收支总决算92,95万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
桐柏县城市管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为92.95 万元。主要用于以下方面：基本支出支出25.39万元，占 27.32 %；项目支出67.56万元，占 72.68 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
桐柏县城市管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 25.39万元，其中：人员经费14.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、 医疗费、住房公积金；公用经费11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
桐柏县城市管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76万元，支出决算为0.76万元。
（一）因公出国（境）费 2015年桐柏县城市管理局无此项支出
（二）公务用车购置及运行费 2015年桐柏县城市管理局无此项支出。
（三）公务接待费 公务接待费用预算为0.76万元，决算数为0.76万元，
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
桐柏县城市管理局2015年府性基金预算财政拨款支出年初没有预算，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备 41133002000101号