2015年度桐柏县发展和改革委员会
决算公开
目 录
第一部分桐柏县发展和改革委员会概况...................................................... 3
一、桐柏县发展和改革委员会主要职能................................................ 3
二、桐柏县发展和改革委员会机构设置................................................ 4
第二部分 桐柏县发展和改革委员会2015 年度部门决算表..................... 5
一、收入支出决算总表............................................................................ 5
二、收入决算表........................................................................................ 6
三、 支出决算表...................................................................................... 7
四、 财政拨款收入支出决算总表.......................................................... 8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................. 9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................... 10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................... 11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................. 12
第三部分桐柏县发展和改革委员会2015 年度部门决算情况说明.......... 13
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................... 13
二、收入决算情况说明.......................................................................... 13
三、支出决算情况说明.......................................................................... 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................... 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................... 13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。...... 13
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.............................. 14
第四部分 名词解释....................................................................................... 14
第一部分桐柏县发展和改革委员会概况
一、桐柏县发展和改革委员会主要职责
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势,及时提出预测预警和宏观调控措施建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。研究提出政府融资的措施,贯彻财政政策、贷币政策和土地政策,拟订并组织实施价格措施。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。
(二)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点工作。
(三)承担规划重大建设项目责任,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,衔接平衡需要申请中央政府投资、省政府投资、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向。指导全县工程咨询业发展。
(四)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标并组织实施。组织拟订综合性产业措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大措施,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的发展战略、措施的制定实施;统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大措施;研究提出全县城镇化发展战略和重大措施,组织拟订县域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施,协调解决重大问题。
(五)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。
(六)组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。
(七)推进可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并组织实施节能减排重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(八)承担全县重点项目建设管理和重大建设项目的稽察责任。起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案;研究提出年度重点项目选择指导目录;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题;组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全县招投标工作,依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。
(九)拟定全县能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能措施。
(十)负责全县以工代赈扶贫工作。贯彻国家以工代赈政策,筛选、论证、上报以工代赈项目,并下达项目计划,监督、管理项目的实施。
(十一)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、桐柏县发展和改革委员会机构设置
桐柏县发展和改革委员会设6个内设机构。
(一)办公室
(二)国民经济综合股
(三)经济体制综合改革股
(四)城乡经济股
(五)固定资产投资股
(六)能源股
第二部分 桐柏县发展和改革委员会2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门:桐柏县发展和改革委员会 单位:万元
收入 |
支出 |
|
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
224.25 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
176.61 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
45.69 |
|
|
8 |
|
|
21 |
1.95 |
|
本年收入合计 |
9 |
224.25 |
本年支出合计 |
22 |
224.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
224.25 |
合计 |
26 |
224.25 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门:桐柏县发展和改革委员会 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
224.25 |
224.25 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算总表
公开03表
部门:桐柏县发展和改革委员会 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
224.25 |
224.25 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:桐柏县发展和改革委员会 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
224.25 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
176.61 |
176.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
45.69 |
45.69 |
|
|
8 |
|
|
22 |
1.95 |
1.95 |
|
本年收入合计 |
9 |
224.25 |
本年支出合计 |
23 |
224.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
224.25 |
合计 |
28 |
224.25 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:桐柏县发展和改革委员会 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
224.25 |
224.25 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:桐柏县发展和改革委员会 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
224.25 |
129.52 |
94.73 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:桐柏县发展和改革委员会 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15.43 |
|
|
0 |
3.91 |
11.52 |
15.43 |
|
|
0 |
3.91 |
11.52 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:桐柏县发展和改革委员会 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
224.25 |
224.25 |
224.25 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分桐柏县发展和改革委员会2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
桐柏县发展和改革委员会2015年收入总计224.25万元,支出总计224.25万元。
二、收入决算情况说明
桐柏县发展和改革委员会本年收入合计224.25万元,其中:财政拨款收入224.25万元,占100 %。
三、支出决算情况说明
桐柏县发展和改革委员会本年支出合计224.25万元,其中:基本支出224.25万元,占 100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
桐柏县发展和改革委员会2015年财政拨款收支总决算224.25万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
桐柏县发展和改革委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为224.25 万元。主要用于以下方面:基本支出支出224.25万元,占 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
桐柏县发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 224.25万元,其中:人员经费129.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金;公用经费94.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
桐柏县发展和改革委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.43万元,支出决算为15.43万元。
(一)因公出国(境)费 2015年桐柏县发展和改革委员会无此项支出
(二)公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费用预算为3.91万元,决算数为3.91万元。
(三)公务接待费 公务接待费用预算为11.52万元,决算数为11.52万元,
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
桐柏县发展和改革委员会2015年府性基金预算财政拨款支出年初没有预算,支出决算为0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。